我是夏日里的春天 追問

2021-05-26 10:50

我現(xiàn)在不太明白，我這算是跨年了嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳，是2020年的呀

meizi老師 解答

2021-05-26 11:03

 你好     你這樣實際就是跨年了。 現(xiàn)在都21年了。 你2020年計入了費用去了呀   

我是夏日里的春天 追問

2021-05-26 11:06

用不到以前年度損益調(diào)整這個科目，對吧？我直接放到五月份調(diào)就可以，如果我要放到今年一月份調(diào)的話，和今年的季報有關(guān)系嗎？

meizi老師 解答

2021-05-26 11:12

 你好   小企業(yè)會計準則沒有這個科目 。是IDE。直接調(diào)整就行里  直接21年5月做調(diào)整  

我是夏日里的春天 追問

2021-05-26 11:16

要是在一月份調(diào)，和今年的一季度報表有關(guān)系嗎？

meizi老師 解答

2021-05-26 11:22

 你好   沒有關(guān)系的。 你1月做的21年的賬務(wù)   

我是夏日里的春天 追問

2021-05-26 11:24

意思是我放到一月調(diào)和五月調(diào)都是一樣的，對吧？

meizi老師 解答

2021-05-26 11:32

 你好是的。 一樣的。 反正都是在21年去調(diào)整走分錄  走以前年度損益調(diào)整去   

我是夏日里的春天 追問

2021-05-26 11:40

借:開發(fā)成本-間接費用-利息支出，貸:利潤分配-未分配利潤，還是貸以前年度損益調(diào)整？哪個是正確的？

meizi老師 解答

2021-05-26 11:44

 你好   你是小企業(yè)會計準則直接做   借:開發(fā)成本-間接費用-利息支出，貸:利潤分配-未分配利潤，

我是夏日里的春天 追問

2021-05-26 11:49

謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-05-26 11:50

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