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請(qǐng)教老師，假如就是上期留抵扣是1，本月進(jìn)項(xiàng)是1，然后銷項(xiàng)是3，這不是需要繳稅嗎，如何做分錄，麻煩老師幫忙寫下，我自己想的是借：銷項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交 ，但是那個(gè)留抵直接沒(méi)有做過(guò)賬務(wù)，就是在賬上趴著
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2021-04-25
老師下午好：請(qǐng)問(wèn)2021年12月因紅沖上月的銷售額造成增值稅銷項(xiàng)稅為－100元，同時(shí)又收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額為20元的成本發(fā)票，那么：收到的這張發(fā)票可以留到2022年再入賬抵扣銷項(xiàng)嗎？還是應(yīng)該先入賬進(jìn)項(xiàng)留到2022年抵扣？
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2022-01-03
增值稅繳納的稅額不就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，如果有留抵扣，再減去留抵扣嗎，但是，聽(tīng)課，說(shuō)，直接是不含稅收入*稅負(fù)，不明白的一點(diǎn)，上國(guó)稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)一導(dǎo)入系統(tǒng)，繳納增值稅，就自動(dòng)出來(lái)了，根本沒(méi)有能自己控制這一說(shuō)
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2017-06-13
請(qǐng)教老師，我們正常填寫完增值稅報(bào)表后，主表是本期留抵91517.81，如果稅務(wù)局的工作人員讓我繳納交5萬(wàn)的增值稅，通過(guò)填寫無(wú)票收入，老師，請(qǐng)教，我該如何具體填寫呢？就是我填寫多少填寫無(wú)票收入，才能讓從留抵91517.81變成繳納5萬(wàn)？
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2019-05-06
老師，我請(qǐng)教一下，甲公司銷售一批貨物，當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)繳納增值稅和附加稅，然后第二季度買方要求退回，然后要開(kāi)發(fā)票沖紅，甲公司繳納的增值稅和附加稅怎么處理呢？ 只能留賬上后期抵扣是吧？交的稅相當(dāng)于留抵嗎？
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2022-06-29
每月 銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 （無(wú)留抵）差，轉(zhuǎn)到 未交增值稅 是不是等到下月扣繳后，應(yīng)該沒(méi)有余額？
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2019-01-31
單位之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅都做如下分錄 本月銷項(xiàng)稅大于（進(jìn)項(xiàng)稅+上期留抵）如何做分錄？
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2015-10-14
開(kāi)始電腦登賬的話那個(gè)上月留底待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么登記到那個(gè)科目，借方還是貸方
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2018-10-08
增值稅一般納稅人，如果當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留底的用寫分錄嗎，還是到下期自動(dòng)抵扣？
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2020-01-14
專票沒(méi)有認(rèn)證期限，有很多進(jìn)項(xiàng)留底，想等抵扣完再認(rèn)證，長(zhǎng)期不認(rèn)證發(fā)票，現(xiàn)在可有關(guān)系嗎？
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2020-03-27
老師，之前公司做賬只有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)中一直有留抵，這個(gè)月繳納增值稅了，我怎么做分錄？
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2022-04-20
申報(bào)增值稅，前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去？
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2021-11-12
老師您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里的留抵金額和賬上的金額差2分怎么調(diào)賬（報(bào)表上少2分）
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2022-02-16
老師，我是一般納稅人，我這期有留抵稅額，繳納的增值稅為0，那所有的附加稅也是0，對(duì)嗎
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2019-06-12
老師您好，轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅有什么區(qū)別嗎？月底進(jìn)項(xiàng)稅有留抵如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2022-11-11
應(yīng)交稅費(fèi)下二級(jí)科目增值稅等都有借方余額，是不是除了增值稅留抵，其它稅費(fèi)都補(bǔ)計(jì)提？
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2019-10-17
一般納稅人如果當(dāng)月不超銷售額10w，不需要交增值稅，還需要計(jì)提么，但是有留抵扣稅額787
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2019-08-07
進(jìn)出口貿(mào)易.拿這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額去低這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額.進(jìn)項(xiàng)低不玩的還可以留下月抵扣。
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2017-05-22
一般納稅人企業(yè)攢很多年的滯留票，而且都沒(méi)有發(fā)票原件了，可以在平臺(tái)做不抵扣勾選嗎？
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2021-06-29
老師您好：疫情免交增值稅，本月有進(jìn)項(xiàng)稅并大于銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵嗎？銷項(xiàng)稅免交嗎？
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2020-02-20