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:美途汽車集團為增值稅一般納稅人，2020年5月份尚未抵扣完的進項稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價15萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元，稅款19.5萬元； 2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價12萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元，稅款78萬元； 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24
老師，你好！我司的國外客戶免費贈送5臺發(fā)動機給我司用作產(chǎn)品測試（因為我司接受了國外客戶的新型號生產(chǎn)，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品要先在發(fā)動機測試是否合格），不知道原值，同時國外客戶也繳納了進口增值稅關(guān)稅！請問這筆增值稅可以抵扣？分錄如何做？
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2021-11-24
作業(yè) 珠?？茣?022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費品對外出售，已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬元，公司擬定利潤率20%，消費稅率4%，增值 稅率13%，尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當(dāng)時購買價格20萬元，增 值稅率13%)，本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工，另一半 贈送給兄弟單位(本月市場價格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費品，向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費稅2萬元，收回后一半直接用于銷售，另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。 請完成相關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄。
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2022-03-29
我們公司實行權(quán)責(zé)發(fā)生制，廣告費有兩種模式，一種是月初計提上月的實際消耗，然后按消耗付款 另一種比較麻煩，是消耗每月大概都可以知道，然后計提，付款時不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下：按實際的消耗計提廣告費 1.借：廣告費 106 貸：預(yù)付賬款：106 2.借：待認(rèn)證進項 6 貸：廣告費 6 充值212元，對方按充值金額開票，賬務(wù)處理 1.借：預(yù)付賬款 212 貸：銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進項 12 貸:廣告費 12 后續(xù)再對充值和實際消耗的差異做調(diào)整 3.借：廣告費 106 貸：預(yù)付賬款 106 4.借：廣告費 6 貸：待認(rèn)證進項 6 請問老師1.您覺得第二種模式怎么做賬好？ 2.我做的帳實際是以收付實現(xiàn)做了，有哪些問題呢？
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2019-07-09
應(yīng)交稅費主觀題測試 珠海科會公司2021年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費品對外出售，已知這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元，公司擬定利潤率20%，消費稅率4%，增值稅率13%，尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料（當(dāng)時購買價格20萬元，增值稅率13%），本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工，另一半贈送給兄弟單位（本月市場價格為24萬元）。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費品，向?qū)Ψ街Ц洞沾U消費稅2萬元，收回后一半直接用于銷售，另一半用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。 請完成相關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄。
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2021-04-05
一.某小型制造公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：購進原材料取得增值稅專用發(fā)票，增值稅額13920元；從農(nóng)民手中直接收購農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價款30000元；銷售機械一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款170000元；銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額48444.40元，適用稅率為9%；購進和銷售貨物支付鐵路運輸公司運費金額7630元，適用稅率為9%。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。計算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
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2020-12-07
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月銷售糧食白酒4噸，取得不含稅收入40000元，包裝物押金2260元，提供送貨上門服務(wù)，收取運費4633元。該酒廠此項業(yè)務(wù)應(yīng)納消費稅為多少元？（白酒消費稅率為20%,0.5元/斤） 白酒應(yīng)繳納的消費稅=（40000+2260/1.13+4633/1.13）*20%+4000*2*0.5=13220 這里面的4000*2*0.5啥意思
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2021-09-24
一.某小型制造公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：購進原材料取得增值稅專用發(fā)票，增值稅額13920元；從農(nóng)民手中直接收購農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價款30000元；銷售機械一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款170000元；銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額48444.40元，適用稅率為9%；購進和銷售貨物支付鐵路運輸公司運費金額7630元，適用稅率為9%。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。 怎么計算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅？
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2020-12-07
小型企業(yè)和微型企業(yè)什么區(qū)別？
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2023-03-21
生產(chǎn)型生產(chǎn)型房產(chǎn)稅如何征收
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2015-10-22
老師，您好。委托加工應(yīng)稅消費品，收回后以高于受托方的計稅價格對外出售，那么這批消費品的入賬價值怎么算？
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2019-07-17
我們公司（小規(guī)模）賣2000元的消費卡給甲，甲支付2000元給我們公司后，我們開具增值稅普通發(fā)票2000元給甲；甲拿著消費卡去乙公司消費了1000元，我們公司與乙有折扣協(xié)議，按9折結(jié)算，即乙開具900元的發(fā)票給我們公司，我們支付900元給乙。我們有在稅務(wù)部門備案按差額增稅。原來做賬是———1、收款時、借：銀行存款2000 貸：預(yù)收賬款2000；發(fā)票也開出 2、支付時、借：預(yù)收賬款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入970 應(yīng)交增值稅 30 同時確認(rèn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本900 貸：應(yīng)付賬款900。 請問有問題嗎？還有增值稅附列表里的扣除額收入額和扣除額填哪一個數(shù)據(jù)？
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2017-11-01
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口貨品，老師能給我說一下，銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本，交的增值稅(怎么計算的)，申請退稅，自己最后收到退稅的會計分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師，就是買了金稅盤，河北航天給開了一個增值稅專用發(fā)票嗎。認(rèn)證好了不是需要上傳明細(xì)，上傳明細(xì)時有選擇抵扣類型，是選擇費用抵扣嗎？
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2016-09-23
生產(chǎn)型出口免抵退備案，如果進項不夠內(nèi)銷，是可以抵扣出口部分的進項后，繳納內(nèi)銷增值稅就可以，還是需要吧出口部分的進項做轉(zhuǎn)出處理？
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2021-06-08
增值稅小規(guī)模納稅人是什么類型企業(yè)，小規(guī)模不是不用考慮進項與銷項嗎，小規(guī)模企業(yè)能開專用發(fā)票嗎，小規(guī)模是三個月進行一次納稅申報嗎
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2019-02-26
請問老師增值稅一般納稅人屬于小型微利企業(yè)他們的企業(yè)所的稅的優(yōu)惠政策是什么如何來計算呢能舉例說明嗎？屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的
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2017-10-23
一般納稅人11個點，取得的進項發(fā)票是小規(guī)模普通發(fā)票，或者是增值稅發(fā)票17個點，13個點。取的三種類型對公司有沒有很大影響？有盈虧？
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2017-04-24
本期只有銷項稅額，銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，有一部分留底進項稅額，還有剩余預(yù)交增值稅，分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸記應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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2020-04-22
老師，請問股東增股協(xié)議取消，還沒做工商登記和稅務(wù)登記，增資股可以退回去嗎？轉(zhuǎn)款時備注了增資款
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2024-04-17
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