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鐘存老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-12-07 20:32

購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅額13920元；
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅13920
從農(nóng)民手中直接收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款30000元；
農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅=30000*9%
銷(xiāo)售機(jī)械一批，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款170000元；
銷(xiāo)項(xiàng)稅=170000*13%
銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷(xiāo)售額48444.40元，適用稅率為9%；
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅=48444.40*9%
購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物支付鐵路運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額7630元，適用稅率為9%。
需要看有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅
取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。 怎么計(jì)算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅？

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借銀行存款 56500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額6500
2022-03-26 19:46:35
同學(xué)你好 很高興為你解答 這個(gè)業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的
2021-08-28 18:58:43
您好，會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料 （購(gòu)價(jià)%2B運(yùn)費(fèi)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （購(gòu)價(jià)進(jìn)項(xiàng)%2B運(yùn)費(fèi)進(jìn)行） 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
2022-01-14 14:50:06
您好，請(qǐng)問(wèn)是咨詢(xún)什么呢
2023-10-23 11:37:34
借：銀行存款56500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)6500 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)500 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)45 貸：銀行存款545
2023-10-23 11:47:55
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