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老師，一季度計提所得稅93979.12，4月份已繳納所得稅93979.12，可是但是第二季度繳納的所得稅是8383.3，之前預(yù)交所得稅93979.12，請問分錄怎么做？謝謝
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2019-11-09
所得稅的應(yīng)納稅所得額怎么計算的？ 奧，我第二季度盈利了預(yù)交所得稅，第三季度虧損了，一年下來虧損了那預(yù)交的所得稅怎么辦？
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2023-03-02
老師，企業(yè)所得稅季度申報表《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中第一項符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算出來的？
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2021-01-18
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
企業(yè)所得稅有沒學(xué)報，還是都是季報？
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2020-06-16
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
老師 企業(yè)所得稅年報表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報表的季度平均值一樣嗎
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人按季納稅申報，算企業(yè)所得稅時，季中如果有盈利月份，還有虧損月份，是按季度中各月利潤正負(fù)抵消后的利潤算吧？
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2021-11-05
小型微利企業(yè)按季度申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計金額如何填寫？
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2023-02-27
你好老師，我一季度末利潤是虧損，二季度利潤4-6月是盈利，但是1-6月累計還是虧損，請問二季度末需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-11
請問老師，我們是小微企業(yè)餐飲行業(yè)，19年之前虧損43萬，2020年第一季度虧損，第二季度盈利30萬，那第二季度我需要交所得稅嗎？
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2020-06-27
老師我三季度收入沒發(fā)生，二季度報的時候成本里面把費(fèi)用做上了，現(xiàn)在三季度報企業(yè)所得稅時是直接零申報還是怎么報呢
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2016-10-06
補(bǔ)交的2021所得稅款，要在2022年季度預(yù)繳所得稅表中本年實際已繳納所得稅額一欄中手動和第一季度己繳納所得稅相加填入嗎？
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2023-03-01
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定的是季報，是不是按季申報就行，它和企業(yè)所得稅一樣有匯算清繳嘛？
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2019-03-27
2018年所得稅匯算清繳和2019年第一季度季報有沒有沖突的？沒有做匯算清繳可不可以季報
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2019-04-01
老師，企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額，比如我要算第一季度的季度平均值，那我是不是就12月份的資產(chǎn)總額還是上一年度第四季度的資產(chǎn)總額呢？
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2022-02-22
第一季度盈利，上一年還沒有匯算清繳，報季度所得稅可以用上一年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2018-04-10
商貿(mào)企業(yè)。一般納稅人。 所得稅每月怎么做賬務(wù)處理。 季度所得稅預(yù)繳怎么做？繳納怎么做？
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2017-11-02
企業(yè)所得稅是季度預(yù)交，本年利潤5月期末貸方余額是15949.93元，5月份要計提多少所得稅？
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2020-06-05
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