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老師，您好！海關(guān)應(yīng)交的關(guān)稅和增值稅是以保證金形式交的，稅票要明年才能拿到，庫(kù)存成本要怎么記呢？賬上要如何處理？謝謝！
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2021-11-29
小規(guī)模納稅人，稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，第一步 交費(fèi) 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 280 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 280 第二步 全額抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用 280 第三步，還得結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是吧老師，把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 做平它哈？我這個(gè)落下了，下面這么做對(duì)不？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 280 這樣就平了哈？現(xiàn)在看看，我是少做最后一步了哈？
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn)：年末時(shí)我們將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額）專(zhuān)欄結(jié)轉(zhuǎn)至—（轉(zhuǎn)出未交增值稅）專(zhuān)欄，那（減免稅款）等專(zhuān)欄怎么辦，繼續(xù)下年累計(jì)么？謝謝
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2019-06-28
老師，應(yīng)交增值稅下的二級(jí)科目，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，具體如何使用？有點(diǎn)糊涂 謝謝！
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2016-05-26
吳老師您好：還是接著剛才的問(wèn)題：增值稅專(zhuān)票必須是發(fā)票系統(tǒng)開(kāi)明細(xì)入賬，增值稅普票可以手寫(xiě)明細(xì)入賬，是這樣嗎
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2016-09-26
您好，我想問(wèn)一下。我們每個(gè)月都做了銷(xiāo)項(xiàng)的分錄，為什么還要計(jì)提增值稅到未交增值稅的分錄里面去，我有點(diǎn)搞不明白。請(qǐng)老師幫我解答一下。謝謝！
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2019-05-24
一般納稅人增值稅都設(shè)置什么明細(xì)科目？
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2016-12-31
靳桂明的增值稅申報(bào)課程怎么找不到呀？
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2018-09-24
老師增值稅申報(bào)表的25和32列不太明白
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2021-07-26
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的明細(xì)可以開(kāi)食品嗎
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2016-05-20
有一筆2017年11月9號(hào)的分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因?yàn)椴唤辉鲋刀悾再J方應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在要怎么調(diào)整，
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2018-07-17
老師，一般納稅人公司繳納上個(gè)月增值稅784元。分錄怎么做？是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
老師，那關(guān)于一般納稅人后期的賬務(wù)處理，比如涉及到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣的咱們學(xué)堂有課程講解嗎，想聽(tīng)聽(tīng)系統(tǒng)的
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2019-04-25
那老項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的預(yù)繳3%的增值稅是不是計(jì)入 開(kāi)發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款—111 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——未交增值稅 交稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：現(xiàn)金/銀行存款
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2016-11-17
勞務(wù)大清包450含稅，請(qǐng)問(wèn)稅要扣除多少？
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2019-06-28
某公司屬于增值稅一般納稅人。2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）5月1日，購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款160000元，增值稅稅額20800元，款項(xiàng)尚未支付，設(shè)備已交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 （2）6月2日，購(gòu)入需要安裝生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款100000元，增值稅稅額13000元：取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5000元，增值稅稅額450元，均以銀行存款支付。 3.6月24日安裝設(shè)備時(shí)以銀行存款支付安裝費(fèi)5000元。 4.6月25日安裝完畢，交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 5.7月12日，企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺(tái)，雙方投資協(xié)議約定按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價(jià)值，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅稅率13％，機(jī)床已交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-15
小規(guī)模納稅人 代開(kāi)增值稅專(zhuān)票要交稅，那自開(kāi)的增值稅專(zhuān)票需要交稅嗎？
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2019-06-14
在外地預(yù)交增值稅大于本期應(yīng)交增值稅，那么這個(gè)表用申報(bào)嗎？如何填寫(xiě)？
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2019-01-17
不是普通發(fā)票增值稅不可抵嗎？為什么入應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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2018-12-28
小規(guī)模納稅人同時(shí)設(shè)了應(yīng)交增值稅和未交增值稅，每月結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有問(wèn)題嗎？
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2018-04-11