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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2018-04-11 09:01

小規(guī)模納稅人只需在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”明細科目，不需要設置上述專欄及除“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”外的明細科目。

仰望星空 追問

2018-04-11 10:02

已經(jīng)使用了怎么辦？ 
老師

岳老師 解答

2018-04-11 13:06

可以將“未交增值稅”相關數(shù)據(jù)余額結轉“應交增值稅”。

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相關問題討論
你好，不用，只要應交稅費--應交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
你好，不需要結轉的 繳納的時候 借：應交稅費-應交增值稅，貸；銀行存款
2017-01-09 10:00:27
你好，不需要，小規(guī)模是這樣做賬務處理 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 （減免的時候） 繳納的時候，借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2019-05-21 15:37:19
你好，貸記應交稅費-應交增值稅
2018-01-08 18:35:45
你好，你公司當期有應交增值稅嗎？
2018-10-10 15:29:02
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