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小規(guī)模公司可以借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎？還是要轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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2023-07-14
應(yīng)交稅金二級(jí)科目余額都是應(yīng)交稅數(shù)，唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額不對(duì)，怎么調(diào)賬？
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2018-11-12
減免增值稅，年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 交：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 減免：借：應(yīng)交稅金--減免稅 貸：管理費(fèi)用 年底結(jié)：借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--減免稅
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2020-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，本月發(fā)生專票銷項(xiàng)100元，借，應(yīng)收帳款A(yù)公司，10100元 貸主營(yíng)收入10000.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）-銷項(xiàng)稅額100，第一這樣寫分錄對(duì)不對(duì)，第二，本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）銷項(xiàng)稅額100貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100！第三，下個(gè)月交納增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，貸銀行存軟軟100？我看到別人這擇做也不知道對(duì)不對(duì)？
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2021-12-08
老師，我想問(wèn)一下，8月份進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額（留抵8165.58），我沒(méi)有做賬務(wù)處理。9月份的銷項(xiàng)稅額149557.46，進(jìn)項(xiàng)稅額129027.07，然后9月份我直接做一筆會(huì)計(jì)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12364.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅12364.81（主要有個(gè)留抵稅額我不確定是不是這樣做）。麻煩老師幫我看下！
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2019-10-10
老師您好，會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款2200000資產(chǎn)處置損益92739.87貸無(wú)形資產(chǎn)2062263.68應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅104761.9應(yīng)交土地增值稅125714.29，怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？
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2020-07-13
請(qǐng)問(wèn)老師： 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元？
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2019-11-29
老師您好，小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時(shí)，增值稅當(dāng)月不交，季度交，我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅，這個(gè)用改過(guò)來(lái)嗎？還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以？
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2019-07-05
實(shí)際工作中什么情況會(huì)發(fā)生記賬用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金）的情況？還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末什么時(shí)候可以有借方余額，什么時(shí)候要做轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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2018-01-11
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅等于（300-141）÷（1+6%）乘以6%等于9。計(jì)算過(guò)程不明白，得數(shù)9不知道怎么來(lái)的。
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2022-03-17
我11月份交的增值稅57962元，是要到稅務(wù)局把完稅證明打印出來(lái)可以作為我公司的費(fèi)用來(lái)沖減呢？
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2017-11-14
您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減政策提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》是需要在十二月還是年初？
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2019-12-06
小規(guī)模 因?yàn)闅v史原因 科目里有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)明細(xì) 那么 我做收入的時(shí)候 應(yīng)交增值稅應(yīng)該做哪個(gè)科目
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2020-07-14
一季度增值稅及附加稅計(jì)提多了，沖減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸方營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)科目寫什么？
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2018-06-03
老師，租賃服務(wù)的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金么？
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2020-03-25
您好，老師！應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額，該如何做賬務(wù)處理？
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2023-03-23
老師好，有老師告訴我，“需要交稅情況下，才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，未交增值稅有貸方余額；不交稅情況下，不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，轉(zhuǎn)出未交增交增值稅科目有借方余額”，這句話中的“需要交稅”的情況下，一般納稅人是按月交稅，那么每月得轉(zhuǎn)到未交增稅，如果是小規(guī)模按季交稅，只要每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次。（當(dāng)有留抵的情況下，未交增值是借方余額，也不用交稅），對(duì)的嗎？謝謝老師。
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2018-11-04
本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) ，本期 未交增值稅借方余額 什么含義？本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不要交增值稅，本期 未交增值稅借方余額 什么含義？
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2018-03-23
，小規(guī)模企業(yè)開普票2萬(wàn)，自開專票2萬(wàn)，現(xiàn)在一月收入不超過(guò)3萬(wàn)不交增值稅，除了那2萬(wàn)交增值稅，普票的2萬(wàn)要交增值稅嗎
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2019-04-02
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)？謝謝！
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2018-11-30