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老師好，請問一般納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報的嗎，為什么代辦里面沒有呢
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2021-12-15
老師，季度的企業(yè)所得稅預繳申報表，營業(yè)收入這欄填的數(shù)據(jù)，有沒包括營業(yè)外收入
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2023-07-13
計提第二季度的所得稅是不是應該用1-6月的利潤總額*25%-第一季度已經(jīng)繳納的所得稅
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2017-07-07
你好，我是新來這個公司上班，經(jīng)驗不足，我填完財務(wù)報表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動提取的，但是本季度利潤是負的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報的呢？
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2021-10-23
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
計提第四季度所有稅，是不是得把前三季度的減去計提，還是直接按利潤總額計提？
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2019-01-15
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
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2019-01-01
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我第四季度的所得稅季度預繳報表錯了。...司18年底是虧損企業(yè)，更改后的報表不需要繳納所得稅，像這種情況要怎么處理？是到柜臺更改企業(yè)所得稅報表還是等匯算清繳后再調(diào)？
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2019-03-21
公司所得稅B表，按收入征收所得稅，所以第一季度交了所得稅11400的所得稅，計提所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費——應交所得稅。交所得稅時，借：應交稅費——應交所得稅，貸：銀行存款。第二季度所得稅8500，計提時同第一季度，但是在填寫報表的時候直接從第一季度的預繳款11400里扣除的，請問我這樣報表對嗎？交所得稅的時候應該如何進行賬務(wù)處理？
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2017-08-09
小型微利企業(yè)按季度申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計金額如何填寫？
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2023-02-27
老師，我們是一般納稅人，在申報企業(yè)所得稅時，上季度虧損4萬，這季度盈利5萬，我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅，我該如何填報報表呢？
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2019-07-14
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計提和繳納這個分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補記這兩筆。
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2021-03-08
季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導致資產(chǎn)負債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
看這個季度是都繳納企業(yè)所得稅怎么看呢！是看本期還是看累計呢！我這張表需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-10-13
老師好： 19年季度申報企業(yè)所得稅時交了幾百塊錢的稅款，這會 企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅可以嗎？
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2020-04-21
老師上個季度交了企業(yè)所得稅，如果到本年末凈利潤是虧損狀態(tài)，之前交的企業(yè)所得稅還能退回來嗎？
1/2385
2020-08-27
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
企業(yè)所得稅季度預交，當年也無應納所得稅，匯算后如何處理？假設(shè)稅務(wù)只同意留做以后年度抵減，如何辦理
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2021-04-14