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6月份成立的企業(yè)，等到7月份申報企業(yè)所得稅的時候是第二季度，二季度季初的數(shù)為0，填0上去顯示不能填0，這個需要怎么處理？
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2022-07-11
A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）表中的一季度和二季度資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？是填寫營業(yè)收入嗎？
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2020-07-03
稅務(wù)申報時候企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價稅合計。另外需要季度與季度累計一起嗎
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2021-07-12
小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應(yīng)該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額，比如我要算第一季度的季度平均值，那我是不是就12月份的資產(chǎn)總額還是上一年度第四季度的資產(chǎn)總額呢？
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2022-02-22
所得稅季報時，申報表中本年累計數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
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2022-07-12
請教老師：我們公司前三個季度略有盈利，第四季度盈利數(shù)額很大，所得稅怎么申報
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2020-01-11
季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
看這個季度是都繳納企業(yè)所得稅怎么看呢！是看本期還是看累計呢！我這張表需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-10-13
老師好： 19年季度申報企業(yè)所得稅時交了幾百塊錢的稅款，這會 企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅可以嗎？
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2020-04-21
老師上個季度交了企業(yè)所得稅，如果到本年末凈利潤是虧損狀態(tài)，之前交的企業(yè)所得稅還能退回來嗎？
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2020-08-27
每季度交企業(yè)所得稅，因為年底要匯算清繳，每季度所得稅申報時就相應(yīng)的會調(diào)整成本，是按什么依據(jù)來調(diào)的啊，除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
老師，一季度計提所得稅93979.12，4月份已繳納所得稅93979.12，可是但是第二季度繳納的所得稅是8383.3，之前預(yù)交所得稅93979.12，請問分錄怎么做？謝謝
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2019-11-09
所得稅的應(yīng)納稅所得額怎么計算的？ 奧，我第二季度盈利了預(yù)交所得稅，第三季度虧損了，一年下來虧損了那預(yù)交的所得稅怎么辦？
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2023-03-02
老師您好，2020年第一季度我把企業(yè)推廣用的費用都記在當(dāng)季度的成本里了，沒進(jìn)行分?jǐn)偤怂?，在第二季度的時候，我需要進(jìn)行調(diào)賬嗎？而且第二季度我還有收入，相對的成本就少了，這種情況下的企業(yè)有利潤，但是2020年第一季度是虧損，我在申報第二季度所得稅時，可以直接彌補第一季度的虧損嗎？
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2020-05-23
所得稅預(yù)繳問題，公司2018年一季度預(yù)繳1萬多，二季度虧損，三季度盈利沒有超過一季度利潤所以沒交稅，四季度盈利沒有超一季度利潤也沒交稅，問公司2019年1—11月一直虧損，12月估計要盈利，如果盈利抵頂2018年的預(yù)繳稅款嗎？
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2019-12-06
企業(yè)所得稅季報 利潤總額 這一欄填寫的是這一季度利潤表上利潤總額數(shù)是嗎？
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2017-04-19
房開企業(yè)季度所得稅在無結(jié)轉(zhuǎn)情況下利潤總額是不是應(yīng)該填當(dāng)季的利潤總額
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2019-07-13
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