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老師，想問(wèn)一下，就是我前任會(huì)計(jì)去年的未交增值稅余額有26,475.75元，轉(zhuǎn)出未交增值稅26,475.75，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2022-08-07
年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那10%加計(jì)扣除稅額年末要結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不是月末是年末
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2020-12-30
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款+按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報(bào)
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2021-06-28
老師，建筑業(yè)工程異地項(xiàng)目，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳附加稅了，在公司所在地還要交附加稅嗎？比如：項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅1萬(wàn)，附加稅按預(yù)繳的增值稅繳納，那公司所在地銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后需繳納增值稅8000，那還要再繳附加稅嗎
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2017-11-04
老師，小規(guī)模代開的專票和自己開的專票，有啥區(qū)別，他們說(shuō)的預(yù)繳增值稅是什么意思，不是當(dāng)月開票之后才計(jì)提增值稅嗎，報(bào)稅的時(shí)候15號(hào)之前再繳納，代開的開的時(shí)候就收了嗎？
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2019-07-09
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下，我上個(gè)月預(yù)繳了增值稅，土地增值稅，附加稅！印花稅，我是不是應(yīng)該在上個(gè)月先計(jì)提！但是我沒(méi)有計(jì)提，我是不是要補(bǔ)提！然后我得怎么計(jì)提和繳納
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2024-04-05
請(qǐng)問(wèn)老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問(wèn)題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師好！請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)，按3%申報(bào)，帳務(wù)處理按1%繳納增值稅減免，那季度收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，帳務(wù)處理可不可以，不做1%減免帳務(wù)處理，直接按3%減免做帳務(wù)處理
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2020-07-13
建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅
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2019-08-06
老師上期申報(bào)增值稅主表本期已交納稅款忘記填寫。這次申報(bào)顯示未交增值稅，這種情況怎么辦呀？
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2020-05-12
我們是小規(guī)模公司，季度收入低于9萬(wàn)開的普票也低于9萬(wàn)，我記增值稅的時(shí)候怎么記呢？申報(bào)增值稅的時(shí)候是填減免增值稅嗎
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2018-02-11
減免增值稅的技術(shù)開發(fā)費(fèi)，這部分減免的增值稅減免所得稅嗎
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2017-12-15
老師，我公司涉及跨區(qū)域提供建筑安裝服務(wù)，有幾個(gè)問(wèn)題想要咨詢您。 1.合同內(nèi)容包含建筑安裝服務(wù)及一般貨物銷售（可區(qū)分）需要進(jìn)行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)備案嗎？ 2.如果問(wèn)題1需要備案那么怎么開具增值稅發(fā)票？ 3.如果問(wèn)題1需要備案那么怎么申報(bào)繳納增值稅？
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2023-11-09
今年小規(guī)模增值稅季度超過(guò)30萬(wàn)，沒(méi)超過(guò)45萬(wàn) 是免稅吧 這增值稅申報(bào)表超過(guò)30萬(wàn)的部分 怎么錄入
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2021-04-14
你好，我餐飲行業(yè)，2021年3月享受免征增值稅，問(wèn)一下數(shù)控年服務(wù)費(fèi)可以同時(shí)享受減免增值稅嗎？
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2021-06-29
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí)，遞減了一部分勞務(wù)分包的銷售額，這個(gè)怎么做賬呢？
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2020-04-13
棚戶區(qū)改造要預(yù)繳增值稅、附加稅、土地增值稅嗎? 學(xué)堂用戶rjucfu 于 2019-06-20 06:25 發(fā)布
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2020-07-23
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填哪個(gè)金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表 [圖片]
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅申報(bào)表呢應(yīng)該怎么填
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2021-07-06
我要算這個(gè)，以前的會(huì)計(jì)說(shuō)本期留抵保留在5000左右？這是這個(gè)月的實(shí)際情況，別人教我算的，可是我填到報(bào)表上去，增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)與我的不一致
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2020-11-13