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陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2018-02-11 16:20

你好,季度低于9萬,免征增值稅,到時,借:應交稅費-應交增值稅   貸:營業(yè)外收入        申報時,將免稅增值稅收入這一欄填入第九欄就行,增值稅補交稅額顯示就為零 .

王尚智 追問

2018-02-11 16:25

好的，那老師，具體的分錄應該怎么記呢？從開出發(fā)票第一步開始

陳靜老師 解答

2018-02-11 17:04

你好,借;應收賬款    貸;收入     貸應交稅費       借:應交稅費-增值稅    貸:營業(yè)外收入  是季度不含稅收入不超過九萬的賬務處理.

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相關問題討論
你好，小規(guī)模的話沒超過30萬，增值稅，城建稅和教育附加以及地方附加免稅，印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好，學員，對的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好， 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
具體的什么業(yè)務界面？
2020-04-14 11:10:00
不填寫減免表，直接填寫主表第10行就可以
2019-04-08 12:18:54
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