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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-11-15 09:55

同學(xué)，你好
不平的話，查找原因，查不到的話，用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整

仁青多杰 追問

2024-11-15 10:18

很難查，十年的公司了，如要一個一個月導(dǎo)出銷項對工作量很大，進項也不清楚是以前做錯分錄還是怎么的。還有抵扣因為沒有做進項抵扣的臺賬所以我估計可能還有勾選了沒有做賬得發(fā)票。如果想粗暴一次性搞定應(yīng)該怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2024-11-15 10:19

同學(xué)，你好

你現(xiàn)在是哪個科目有余額

仁青多杰 追問

2024-11-15 17:20

我們進項銷項是不結(jié)轉(zhuǎn)的，而且我們是出口企業(yè)進項比銷項多，但是應(yīng)交增值稅這個科目如果銷項多于進項就像我上面說的是平的，如果進項大于銷項，應(yīng)該在待抵扣進項體現(xiàn)。現(xiàn)在問題系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少。我們應(yīng)交稅費賬上是-60多萬，而稅局抵扣只有50萬差了10萬

小菲老師 解答

2024-11-15 17:21

同學(xué)，你好
系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少，以系統(tǒng)為準(zhǔn)，你要調(diào)賬，差額放在以前年度損益調(diào)整科目

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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