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蓉蓉老師

職稱： 初級會計師

2019-07-09 12:57

代開發(fā)票需要在代開的時候就繳納，所以叫預交

小韓- 追問

2019-07-09 12:58

哦，那自己開的就存在這種情況吧，就是當月有的話先計提，下月初報稅之前繳納，跟一般納稅人一樣，是嗎？

蓉蓉老師 解答

2019-07-09 13:03

是的，自開就是在下個月15日之前繳納

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相關問題討論
增值稅是結轉，不是計提。 是按季度進行的。
2018-07-25 17:40:43
增值稅的話，還是先計提的。 如果這一期，達不到征收標準，轉入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
要申報，零申報也要報
2018-11-05 15:05:01
不用計提的，你們是定期定額的是嗎？開了不到四萬也是按四萬繳納的
2019-01-16 13:22:34
同學您好，小規(guī)模在確認收入的時候，要同時核算出來增值稅 比如收入101元 借：銀行存款 101 貸：主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅 1 如果繳納的話 借：應交稅費-應交增值稅 1 貸：銀行存款 1 假設銷售不滿30萬，免稅 借：應交稅費-應交增值稅 1 貸：其他收益 1
2023-10-08 21:47:10
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