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小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開專票預(yù)繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高，一直辦不了退稅，季度總收入超過(guò)了9萬(wàn)，申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額也填了數(shù)，因?yàn)椴糠质欠N子類的收入報(bào)了免稅收入，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額-3000多，當(dāng)時(shí)是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，計(jì)提附加稅借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi):城建稅第二筆是借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額）借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額）貸:營(yíng)業(yè)外收入（減免稅額轉(zhuǎn)入）借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加貸:營(yíng)業(yè)外收入（減免稅額轉(zhuǎn)入）到現(xiàn)在稅局帶電話說(shuō)由于公司沒(méi)做免稅備案，不能報(bào)免稅收入，更正后申報(bào)表本期應(yīng)不（退）稅額就變成了-2000多，要怎么做賬
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2018-09-14
土地使用稅，房產(chǎn)稅：借管理費(fèi)用，代應(yīng)交稅金，借應(yīng)交稅金，代貸銀行 印花稅，城建，教育：借稅金及附加，貸應(yīng)交稅金 交費(fèi)時(shí)借應(yīng)交稅金 代銀行 這幾個(gè)小稅種這么做分錄對(duì)嗎？
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2018-12-26
教材P085 消費(fèi)稅通過(guò)“稅金及附加”科目核算 這道題為什么加入消費(fèi)稅
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2020-03-09
請(qǐng)教老師 殘疾人保障金計(jì)提走稅金及附加嗎？還是其他？
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2019-09-15
利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包括國(guó)稅地稅嗎
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2018-09-13
土地增值稅測(cè)算中銷售稅金及附加是包括哪些？
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2020-04-15
做賬走的科目是營(yíng)業(yè)稅金及附加，但是利潤(rùn)表里是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，數(shù)字沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)表里該怎么辦？我是軟件做賬
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2017-01-03
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題第2問(wèn)，為啥計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加時(shí)，包含了增值稅免抵稅額的部分3.66呢，請(qǐng)老師講解一下，謝謝。
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2022-08-29
公司是建材廣場(chǎng)，收商戶的租金，如果一年的租金收了100萬(wàn)，我應(yīng)該給稅務(wù)部門交多少稅款，有增值稅100萬(wàn)*5%=5萬(wàn)，城市維護(hù)建設(shè)稅交50000*7%=3500元，教育費(fèi)附加50000*3%=1500元，這些對(duì)嗎？還有沒(méi)有其他要交的稅沒(méi)？
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2018-08-26
房地產(chǎn)怎么知道土增清算的全盤數(shù)，這個(gè)在賬里哪里看，怎么確定的呢？我看我們會(huì)計(jì)在稅金及附加那邊看的、稅金及附加那邊看到的表示的是什么呢？老師
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2021-11-10
老師，我現(xiàn)在繼續(xù)教育，證書的頒發(fā)地在安徽，但是現(xiàn)工作地在深圳，繼續(xù)教育的話可以直接在深圳繼續(xù)教育嗎
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2019-12-27
印花稅歸到營(yíng)業(yè)稅金及附加后，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加里面的金額嗎
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2017-07-10
計(jì)提附加稅分錄，是借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加？這兩者有什么區(qū)別嗎？
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2019-06-09
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行：實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？ 第29行：轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？
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2022-05-16
老師，房地產(chǎn)清算后再銷售尾盤，其中土地增值稅的計(jì)算是這樣嗎：土地增值稅=【不含稅收入-稅金（城建稅 教育費(fèi) 地方教育費(fèi)之和）-核定的成本】*征收率
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2016-09-14
城鎮(zhèn)土地使用稅入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)稅及附加
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2020-07-06
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅及附加，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2025-07-28
老師，想問(wèn)一下，關(guān)于個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除中的子女教育問(wèn)題，如果子女現(xiàn)在接受的是大學(xué)教育，可以享受該項(xiàng)扣除優(yōu)惠嗎？
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2019-12-23
老師，4月份的城建稅、附加稅，地方附加稅少計(jì)提了，怎么辦呢
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2022-08-24
老師，房地產(chǎn)公司購(gòu)買土地繳納的印花稅直接入稅金及附加嗎？
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2021-04-29