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一般納稅人銷售使用過的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
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2019-04-16
平時拿到發(fā)票時借：主營業(yè)務成本/費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸：銀行存款，8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借：應交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸：應交稅費-待抵扣進項稅 15萬，當月的銷項有10萬，留抵了5萬，是不是還要做一筆分錄 借：應交稅費-未交增值稅5萬 貸：應交稅費-轉出未交增值稅5萬？？
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2019-09-16
增值稅未達起征點不用交稅，那地稅申報的時候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好，也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉入未交增值稅，這樣做分錄是否正確？
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進零件，未取得增值稅專用發(fā)票，要計入應交增值稅嗎
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2023-12-24
老師，小規(guī)模納稅人，在平時做時，價稅不分離，在季末時，沖減收入借：主營業(yè)務收入-1430 貸：應交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎？
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2020-03-11
公司在購買貨物收到發(fā)票時，借原材料，應交稅金-應交增值稅進項稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅銷項稅額。那月底時應交稅金-應交增值稅進項稅額與應交稅金-應交增值稅銷項稅額應該如何結轉？如果銷項大于進項如何轉出到到應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
增值稅主表25欄期初未交稅額（多繳為負數(shù)）是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權利的部分結轉收入為什么不交增值稅？
2/2022
2021-07-20
進項稅額轉出，轉到，轉出未交增值稅的會計分錄怎么寫
1/2380
2019-01-04
進項稅額轉出科目貸方有余額，且全年未交增值稅，對嗎
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2022-03-18
當月銷項稅額12340.12，進項稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報系統(tǒng)自動合并計算進項和銷項稅，導致系統(tǒng)計算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個貸方0.05的余額怎樣調平（每月都有類似情況，貸方累計已經(jīng)0.24）
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2018-11-13
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應交稅費增值稅是減免前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要怎么做賬？
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2019-11-14
江老師您好：小企業(yè)會計準則下銷項稅額阿需要結轉到轉出未交增值稅
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2020-02-12
小規(guī)模公司 季度繳稅，開票及繳稅賬務處理，這樣樣記賬對嗎？開發(fā)票時：借: 應收賬款1000 貸：主營業(yè)務收入970.87 應交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時：借：應交稅費-未交增值稅29.13貸：銀行存款29.13
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2018-11-08
為什么金馬商貿籌建期 業(yè)務29，應交稅費-未交增值稅 明細賬里結轉后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿營業(yè)期 業(yè)務34，應交稅費-應交增值稅-減免稅款 明細賬里登記一筆業(yè)務后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
老師，我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤，其中一個會計分錄的科目我寫錯了； 繳費;借：應交稅費—應交城市維護建設稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤，期初有余額，余額為負數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的，就是利潤表有問題，那這樣會影響我10月的報表和應交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務-工程勞務款，然后9萬扣除管理費和稅金4050元，是不是將收到9萬確認收入，85950工資確認成本，這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的，稅款當月已扣，分錄：借應交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20
老師，當月進來的進項票，在收到時可不可以先做 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款等；月末按照實際抵扣的進項票金額 做 借：應交稅費-應交增值稅-已抵扣進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 ， 根據(jù)已抵扣的進項稅和本月銷項稅來結轉 應交稅費-未交增值稅 ， 月末 應交稅費-應交增值稅-進項稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進項 可以嗎？
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2022-04-25
1、小規(guī)摸納稅人當季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當月應交增值稅？（應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15