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老師，我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了； 繳費(fèi);借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤(rùn)，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的，就是利潤(rùn)表有問題，那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元，是不是將收到9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
老師，當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票，在收到時(shí)可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款等；月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ， 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎？
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2022-04-25
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師，能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎？包括未交，已交，應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等！?。?/span>
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2019-11-07
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計(jì)算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額）
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2022-03-15
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅，那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好，也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅，這樣做分錄是否正確？
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購(gòu)進(jìn)零件，未取得增值稅專用發(fā)票，要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
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2023-12-24
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣9月的銷項(xiàng)稅，將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，然后該如何做，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費(fèi)，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
請(qǐng)問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買了金稅盤及報(bào)稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票，請(qǐng)問，所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購(gòu)入時(shí)，借：管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費(fèi)用么？
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2016-10-19
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí)，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000，計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額，這個(gè)怎么辦？
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2017-10-19
老師，不開票的收入也要計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時(shí)候 實(shí)際銷項(xiàng)稅額肯定比開票的銷項(xiàng)稅額多，報(bào)稅時(shí)要根據(jù)實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實(shí)際的票和稅不是對(duì)不上了嗎？我有點(diǎn)暈
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2022-11-29
補(bǔ)繳增值稅一定要補(bǔ)附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報(bào)信息，也需要補(bǔ)交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認(rèn)收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，以下會(huì)計(jì)分錄是否正確？記入時(shí)，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來用實(shí)際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日. 因經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項(xiàng)尚末收到，當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購(gòu)進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日，按采購(gòu)合同約定以銀行存款預(yù)付采購(gòu)丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29