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客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅？
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額，且全年未交增值稅，對(duì)嗎
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2022-03-18
老師，我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了； 繳費(fèi);借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤(rùn)，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的，就是利潤(rùn)表有問(wèn)題，那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目，11月先付給我們9萬(wàn)，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬(wàn)扣除管理費(fèi)和稅金4050元，是不是將收到9萬(wàn)確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額12340.12，進(jìn)項(xiàng)稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計(jì)已經(jīng)0.24）
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2018-11-13
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要怎么做賬？
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2019-11-14
請(qǐng)問(wèn)，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買了金稅盤及報(bào)稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購(gòu)入時(shí)，借：管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費(fèi)用么？
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2016-10-19
老師，能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎？包括未交，已交，應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?！
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2019-11-07
老師，當(dāng)月進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票，在收到時(shí)可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款等；月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ， 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎？
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2022-04-25
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過(guò)來(lái)是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬(wàn)（專票11萬(wàn)，開票15萬(wàn)，未開票收入20萬(wàn)），如何計(jì)算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額）
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2022-03-15
老師，我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元，本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時(shí)，我做這個(gè)分錄，你看一下對(duì)嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣9月的銷項(xiàng)稅，將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，然后該如何做，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費(fèi)，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
現(xiàn)金客戶沒(méi)有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí)，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000，計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額，這個(gè)怎么辦？
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2017-10-19
誰(shuí)問(wèn)小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營(yíng)業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14