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公司在購買貨物收到發(fā)票時，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額。那月底時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
增值稅主表25欄期初未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅？
2/2022
2021-07-20
進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄怎么寫
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2019-01-04
進項稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額，且全年未交增值稅，對嗎
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2022-03-18
增值稅納稅申報的時候，出現(xiàn)期末未交稅額是怎么回事
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2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤480賬上如何做沖未交增值稅？
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2018-04-17
增值稅專用發(fā)票開錯且未交給購買方，可以直接作廢嗎
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2015-10-10
一般納稅人銷售使用過的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
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2019-04-16
當(dāng)月銷項稅額12340.12，進項稅額340，賬面未交增值稅12000.12。可是納稅申報系統(tǒng)自動合并計算進項和銷項稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計已經(jīng)0.24）
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2018-11-13
老師，當(dāng)月進來的進項票，在收到時可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款等；月末按照實際抵扣的進項票金額 做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已抵扣進項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ， 根據(jù)已抵扣的進項稅和本月銷項稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進項 可以嗎？
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2022-04-25
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29，應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿(mào)營業(yè)期 業(yè)務(wù)34，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應(yīng)交稅費增值稅是減免前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要怎么做賬？
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2019-11-14
小規(guī)模公司 季度繳稅，開票及繳稅賬務(wù)處理，這樣樣記賬對嗎？開發(fā)票時：借: 應(yīng)收賬款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13貸：銀行存款29.13
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2018-11-08
老師，我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤，其中一個會計分錄的科目我寫錯了； 繳費;借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的，就是利潤表有問題，那這樣會影響我10月的報表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬扣除管理費和稅金4050元，是不是將收到9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時補交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計提當(dāng)月增值稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
9月的進項發(fā)票，9月計入了待認(rèn)證進項稅，月末將銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進項發(fā)票，抵扣9月的銷項稅，將上月待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅，然后該如何做，是不是進項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14