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甲公司 2x24 年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為 100 萬元(因2x23 年產(chǎn)生可稅前抵扣的經(jīng)營(yíng)虧損400 萬元)，適用的所得稅稅率為 25%，預(yù)計(jì)未來期間適用的企業(yè)所得稅稅率不會(huì)發(fā)生變化，未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。甲公司 2x24 年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為1000萬元。2x24 年發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下:（老師，題目比較長(zhǎng)，字?jǐn)?shù)不夠打了）
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2024-07-31
老師您好，就是有人說個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候，老板給自己發(fā)的工資可以扣除，有人說不能扣除，這個(gè)是能不能扣除呀
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2024-04-01
我公司是一家科技型中小企業(yè)，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，是不是要完成當(dāng)年度的科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)符合后，才可以在所得稅前加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用呢》有完成自評(píng)，還要等有關(guān)部門確認(rèn)入庫(kù)才可以在稅前扣除嗎？但是確認(rèn)要到6月份呢，匯算清繳5.31就結(jié)束了，那這個(gè)怎么辦？
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2022-05-12
固定資產(chǎn)一次性扣除，多扣除的部分是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸遞延所得稅負(fù)債 不用調(diào)以前年度損益調(diào)整。2020年申報(bào)匯算清繳，老師你不是說做到19年嗎？
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2020-04-14
產(chǎn)教學(xué)研合作基金 學(xué)校開的非稅一般繳款書 能在所得稅稅前全額扣除嗎
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2017-03-27
請(qǐng)問融資租入固定資產(chǎn)的支出和利息怎么進(jìn)行所得稅的稅前扣除和增值稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣？
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2019-04-23
向銀行購(gòu)買支票后加價(jià)轉(zhuǎn)賣如何繳納增值稅？向銀行購(gòu)買的支票，銀行可以給我開具發(fā)票嗎？我能否企業(yè)所得稅稅前扣除
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2019-11-04
價(jià)值不超過5000元的固定資產(chǎn)，按照稅法規(guī)定一次性在當(dāng)期稅前扣除的。 是不是指賬上按照正常折舊，然后在季度申報(bào)企業(yè)所得稅（預(yù)繳）的時(shí)候進(jìn)行一次性扣除嗎？也就調(diào)減。那年度做匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊需要調(diào)增嗎？
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2017-07-11
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，政策風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果出現(xiàn)異常增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提醒：1.存在增值稅異常憑證，請(qǐng)您及時(shí)按企業(yè)所得稅稅前扣除憑證相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 2.異常發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、開票月份如下:【[["38215416","3300222130","20230427"]]】，這種應(yīng)如何處理
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2023-07-17
廣告公司自建自用房屋，但是辦不到不動(dòng)產(chǎn)證或者產(chǎn)權(quán)證，我打電話問了涉稅服務(wù)中心，是說可以做不動(dòng)產(chǎn)處理，可以沒有證，但是要自建自用，要取得國(guó)家規(guī)定的發(fā)票（就是建房的材料發(fā)票，人工勞務(wù)發(fā)票等），到時(shí)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 ，那材料費(fèi)可以從我的廣告公司公賬打款到材料商那里，叫材料商開材料發(fā)票給我嗎？這個(gè)屬于正規(guī)取得正規(guī)發(fā)票吧？
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2019-06-21
老師，我想請(qǐng)問一下，比如今年1月份繳納的稅金及附加是歸屬于2021年12月的，并不歸屬于今年1月份，但是實(shí)際繳納又是在今年1月份，這種情況是否能用于本季度企業(yè)所得稅稅前抵扣
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2022-04-19
我單位已經(jīng)登記為科技型中小企業(yè)，在申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)研發(fā)支出加計(jì)扣除，被提示不適用加計(jì)扣除的行業(yè)，什么原因
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2022-10-13
個(gè)體工商戶法人的專項(xiàng)附加扣除，在自然人扣繳端上報(bào)了2個(gè)小孩的資料，申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)沒看到扣除項(xiàng)，不知道在哪里填？
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2022-04-10
老師，能解讀一下這個(gè)文件嗎，根據(jù)S務(wù)總局發(fā)布的關(guān)于公務(wù)交通補(bǔ)貼個(gè)人所得S有關(guān)問題的公告中，企業(yè)職工 公務(wù)用車費(fèi)用稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):每人 1200 元/月;企業(yè)職工通訊費(fèi)補(bǔ)貼S前扣除標(biāo)準(zhǔn):每人 240 元/月，一年是17280
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2021-07-01
小規(guī)模企業(yè)一個(gè)月籌建期的費(fèi)用全部記入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以全額在稅前扣除？來年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2019-05-21
我們公司是高企，17年加計(jì)扣除后多交了企業(yè)所得稅，我想問如果在季度不抵扣，可以在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出這個(gè)17年多交的企業(yè)所得稅嗎？
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2018-06-14
經(jīng)營(yíng)所得的專項(xiàng)扣除是買有（發(fā)生）才可以扣，還是有沒有都可以扣除？
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2020-04-16
20年公司向銀行貸款200萬，所支出的利息有銀行回單沒有發(fā)票，20年所得稅前可以扣除嗎？
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2021-05-17
您好老師，企業(yè)停產(chǎn)之后（以后也不會(huì)生產(chǎn)）的生產(chǎn)設(shè)備折舊會(huì)計(jì)上可以繼續(xù)計(jì)提折舊吧，那所得稅前可以扣除嗎？
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2020-04-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里面風(fēng)險(xiǎn)提示我算的職工教育經(jīng)費(fèi)6000，工資薪金243523.是可以稅前扣除的啊？是什么原因啊
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2020-05-09