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華華
于2020-05-09 13:43 發(fā)布 ??1280次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-09 13:44
您好,你的職工教育經(jīng)費實際發(fā)生了6000是嗎?
華華 追問
是的
2020-05-09 13:48
我是哪里填錯了嗎
2020-05-09 13:50
老師你幫我看看
路老師 解答
2020-05-09 13:51
沒有填錯,就是按照實際發(fā)生額填的,這個只是提示信息,怕有的單位填少了,直接忽略就好。
2020-05-09 13:54
那第二個提示內(nèi)容要不要緊
2020-05-09 13:57
財務報表有沒有申報了
2020-05-09 13:58
顯示申報成功
2020-05-09 14:02
2020-05-09 14:04
由于是剛申報的,所以系統(tǒng)還沒看到,等明后天你再提交。
2020-05-09 14:09
好的
2020-05-09 14:14
好的,有問題再來咨詢
2020-05-09 14:22
老師這是另一家公司的,風險提示,我現(xiàn)在更改了,但是還是顯示這個,好像更改不了
2020-05-09 14:30
你的資產(chǎn)總額數(shù)是不是按照平均數(shù)來填的
2020-05-09 14:33
是填錯了
2020-05-09 14:44
好的,那你再提交看有沒有其他提示了。
2020-05-09 15:54
改了幾次還是沒改過來
2020-05-09 15:55
這會不會到時候要去柜臺去改啊
2020-05-09 15:56
她顯示的抄作成功,在點申報,還是以前的數(shù)據(jù),提示也是一樣的
2020-05-09 16:18
你退出重新進去看看,有時候是系統(tǒng)問題。
2020-05-10 07:39
老師我今天查看還是這樣顯示的?是不是我之前點過繼續(xù)提交申報這個,所以修改不了???
2020-05-10 08:39
應該是的,這個不改問題不大
2020-05-10 09:26
謝謝老師
2020-05-10 09:36
不用謝,祝工作學習順利
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企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經(jīng)費準予扣除比例為多少
答: 工資薪金總額的2.5%以內(nèi)據(jù)實列支,超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
企業(yè)所得稅匯算清繳和經(jīng)營所得匯算清繳是一回事嗎
答: 前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,我公司沒有計提也沒有發(fā)生過職工教育經(jīng)費,在填匯算申報表的時候怎么填
答: 你好 填寫0就可以的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬包含實際支出的工資、五險一金(個人+公司),工會經(jīng)費,福利費,職工教育經(jīng)費?
討論
計提的職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費也是要在企業(yè)所得稅匯算清繳前實際花出去才能稅前扣除嗎
老師,我在填報2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,我單位職工教育經(jīng)費按照工資總額的1.5%計提,實際發(fā)生數(shù)小于計提數(shù),請問稅收金額是按照實際發(fā)生數(shù)填報嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經(jīng)費,超過部分可以在下一年結(jié)轉(zhuǎn),但是如果下一年還是沒有把這個超過部分結(jié)轉(zhuǎn)完的話還能結(jié)轉(zhuǎn)到再一下一年嗎?
老師,請問一下,我申報企業(yè)所得稅匯算清繳,職工教育經(jīng)費,我新成立2年的企業(yè),一直未繳納過,都是0!我這個怎么填寫呢!
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-05-09 13:44
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2020-05-10 07:39
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2020-05-10 09:26
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2020-05-10 09:36