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1．甲廠為增值稅一般納稅人，2018年7月銷售應(yīng)稅商品300萬(wàn)元（不含稅），銷售免稅商品200萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原村料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款50萬(wàn)元，應(yīng)稅商品與免稅商品無(wú)法劃分各自消耗原材料的情況。要求：計(jì)算甲廠上述業(yè)務(wù)不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-06-18
老師，生產(chǎn)型企業(yè)社保人數(shù)要根據(jù)產(chǎn)值來(lái)報(bào)嗎，人數(shù)多了影響大嗎
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2020-07-10
單位實(shí)行差額增稅，屬于生活服務(wù)業(yè)，稅款減免，增值稅賬務(wù)處理怎么做？是借增值稅銷項(xiàng)稅稅額，貸增值稅銷項(xiàng)抵減，貸增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借，增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。借未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎！一般納稅人
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2021-02-23
請(qǐng)問(wèn)我看的視頻，委托加工還要受托方代繳消費(fèi)稅，這是營(yíng)改增后的，還是營(yíng)改增前的
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2016-12-20
公司提供餐飲消費(fèi)服務(wù)，按照消費(fèi)額的60%返券給客戶可直接抵做餐費(fèi)，消費(fèi)券使 用有效期為3個(gè)月，本月完成銷售120萬(wàn)元（含稅），向客戶返券72萬(wàn)元 借：銀行存款 120 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 70.76 遞延收益 42.45 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 6.79 老師，這貸方的幾個(gè)數(shù)據(jù)是怎么算出來(lái)的？
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2022-09-10
本題第一問(wèn)答案劃線部分為什么不是股利增長(zhǎng)模型，p=D*（1+8%）/（16%-8%）
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2022-04-14
老師： 小型微利企業(yè)在年度匯算清繳時(shí)在調(diào)增收入時(shí)填在哪張表上？
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2020-05-19
某一般納稅義務(wù)人月初增值稅留抵稅額3萬(wàn)元,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、銷售貨物, 不含稅價(jià)格100萬(wàn)元,開出增值稅票?？铐?xiàng)收回2. 將自產(chǎn)的貨物成本20萬(wàn)、不含稅售價(jià)25萬(wàn),對(duì)外捐贈(zèng)3、 本月購(gòu)進(jìn)貨物,確定增值稅專項(xiàng)發(fā)票,貨款20萬(wàn)。本月抵扣 4、購(gòu)進(jìn)貨物意外被盜 ,損失貨物成本20000元。 5. 銷售-臺(tái)2007年購(gòu)買的設(shè)備。收款30900元 6. 編制期末增值稅結(jié)賬的會(huì)計(jì)分錄 要求: 1 )編制會(huì)計(jì)分錄 2 )登記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的( T )型賬戶 3 )計(jì)算本月應(yīng)交增值稅、辦理結(jié)賬
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2023-04-19
老師下午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，，，一般納稅人公司銷售建材 ，2020年公司銷售一批建材開票二十二萬(wàn)，明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開具，，月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號(hào)和庫(kù)存型號(hào)不一樣，，會(huì)計(jì)就暫估入庫(kù)了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材，，，，因?yàn)槭翘摂M暫估入庫(kù)估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問(wèn)題就是我暫估入庫(kù)的一筆二十萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除，，庫(kù)存有一批建材十五萬(wàn)左右的貨沒(méi)有實(shí)物只有賬面余額，，這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作，怎么消除
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2022-01-25
老師，制造業(yè)年底庫(kù)存有一部分貶值，需要在賬上體現(xiàn)出來(lái)每個(gè)型號(hào)的貶值數(shù)，怎么走分錄？
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2019-12-23
行政管理部門設(shè)備發(fā)生減值和購(gòu)入新型辦公設(shè)備會(huì)導(dǎo)致企業(yè)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值變化嗎
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2020-08-02
請(qǐng)問(wèn)小型企業(yè)的招待費(fèi)有限額嗎？是否需要三函一單
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2018-10-19
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月銷售糧食白酒4噸，取得不含稅收入40000元，包裝物押金2260元，提供送貨上門服務(wù)，收取運(yùn)費(fèi)4633元。該酒廠此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元？（白酒消費(fèi)稅率為20%,0.5元/斤） 白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=（40000+2260/1.13+4633/1.13）*20%+4000*2*0.5=13220 這里面的4000*2*0.5啥意思
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2021-09-24
一.某小型制造公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，增值稅額13920元；從農(nóng)民手中直接收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款30000元；銷售機(jī)械一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款170000元；銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額48444.40元，適用稅率為9%；購(gòu)進(jìn)和銷售貨物支付鐵路運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額7630元，適用稅率為9%。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。 怎么計(jì)算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅？
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2020-12-07
B酒廠為增值稅一般納稅人，2021年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1.從C農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)糧食20噸，每噸2000元，共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款40000元；2.B酒廠將收購(gòu)的糧食直接運(yùn)往D酒廠生產(chǎn)加工白酒，共加工了5噸散裝白酒，B酒廠取得增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)30000元，其中含代墊輔料10000元，加工的散裝白酒在當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。要求：1.加工白酒由哪個(gè)企業(yè)繳納消費(fèi)稅？繳納多少消費(fèi)稅？2.B酒廠10月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是多少？3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售，已繳納的消費(fèi)稅是否可以抵扣？
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2022-04-15
3、某高檔化妝品廠適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1) 銷售一批高檔化妝品,開出增值稅專用發(fā)票,收取價(jià)款100 萬(wàn)元,增值稅款13萬(wàn)元，貨款已存入銀行。 (2)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬(wàn)元,本企業(yè)收取加工費(fèi)72萬(wàn)元,本企業(yè)無(wú)同類化妝品銷售價(jià)格。 (3)將護(hù)膚品、護(hù)發(fā)品、化妝品裝入一盒內(nèi)作為禮品送給關(guān)系單位,成本價(jià)為16000元,不含稅售價(jià)應(yīng)為20000元。 計(jì)算該廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額（含代收代繳消費(fèi)攪）并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-26
B酒廠為增值稅一般納稅人，2021年10月 份發(fā)生以下業(yè)務(wù) 1.從C農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)糧食20噸，每噸2000元，共 計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款40000元 2.B酒廠將收購(gòu)的糧食直接運(yùn)往D酒廠生產(chǎn) 加工白酒， ?共加工了S噸散裝白酒，B酒廠取 得增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)30000元， 其 中含代墊輔料10000元，加工的散裝白酒在當(dāng) 地?zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。 要求：1.加工白酒由哪個(gè)企業(yè)繳納消費(fèi)稅？繳 納多少消費(fèi)稅？ 2.B酒廠10月份的增值稅講項(xiàng)稅是多少？ 3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售，己繳 納納的消費(fèi)稅是否可以抵扣？
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2022-04-18
甲實(shí)木地板廠(增值稅一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)一批原木,原木成本19.6萬(wàn)元,支付收購(gòu)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，運(yùn)費(fèi)金額2萬(wàn)元,將該批材料委托乙實(shí)木地板廠加工成素板(實(shí)木地板的一種), ,乙廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)不含增值稅3萬(wàn)元,甲實(shí)木地板廠收回素板后,將80%繼續(xù)加工成實(shí)木地板成品銷售,取得不含稅銷售收入35萬(wàn)元,則 1)甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅是多少 2)甲廠銷售實(shí)木地板成品應(yīng)納的消費(fèi)稅是多少?(成本利潤(rùn)率5%;消費(fèi)稅率5%）
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2022-11-01
所得稅里面的微小型企業(yè)減半征收，什么是微小型企業(yè)
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2016-10-27
小規(guī)模企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，小型還是大型企業(yè)怎么判斷
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2021-04-09