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請問老師，疫情期間房東給予了2月份的免租，應付3個月房租，實際付2個月，1個月免租該怎樣做賬呢？
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2020-03-16
老師，疫情期間免征增值稅的項目，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是貸 應交增值稅-銷項稅還是應交增值稅-減免稅款呢？
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2020-04-13
公司17年購入金稅盤及服務費，但是一直沒有經(jīng)營業(yè)務，也沒有會計人員，所以當時沒有填寫附表四，那19年發(fā)生業(yè)務了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫附表四，作為本期發(fā)生額填列嗎？
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2019-02-19
領(lǐng)用原材料建造動產(chǎn)，進項稅在當期一次性抵扣。領(lǐng)用原材料建造不動產(chǎn)，進項稅當期抵扣60%，之后第十三個月抵扣40%，那么領(lǐng)用原材料建造不動產(chǎn)，進項稅實際也是可以抵扣的，只是分兩期，并沒有計入固定資產(chǎn)的成本，對嗎？
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2019-03-11
請問樸老師:國有企業(yè)在疫情期間單位繳納社保部分是不是免交？如果是免交應該如何賬務處理？謝謝！
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2020-07-15
你好 請問定期定額和查賬征收都是增值稅免稅是9萬，30萬的是教育費附加和地方教育費附加減免嗎？
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2020-04-09
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進項
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2020-02-26
老師，小規(guī)模納稅人，1-3月份只開了一張1%的票，申報表上本期免稅額是按3%免得，請問我2%填在哪里？
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2020-04-12
增值稅納稅申報表附列資料（三）中，本期應稅服務價稅合計額（免稅銷售額），其中（免稅銷售額）指的是什么？
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2019-03-31
請問：申報殘疾人就業(yè)保證金時，提示當減免性質(zhì)不為空時，本期減免費額必須大于0，怎么處理？申報不了
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2019-06-11
本來地方教育費附加屬于減免，但忘了選減免欄次，已經(jīng)扣稅，所屬期2018年度的，現(xiàn)在2019年1月咋做帳了
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2019-02-11
有上期未作進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票 在本期轉(zhuǎn)出 申報時，填列B09申報表附列資料（四）時，加計抵減情況第6欄，本期發(fā)生額是填本期實際應抵扣的金額還是需要在本期調(diào)減額單獨填列上期未做進項轉(zhuǎn)出的稅額？
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2021-11-10
老師，我們公司現(xiàn)在在申請增值稅即征即退軟件產(chǎn)品備案，里面有一個減免類型，（有稅率式減免、稅額式減免、稅基式減免、還有其他）是要選里面的哪個一個？還有一個減免的有效期的時間要怎么選
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2019-07-01
老師：想請教一下2022新政策下的留抵退稅的計算。2019年3月31留抵100萬，2022年3月31日期末留抵500萬，期間從未辦過退稅。非制造業(yè)。專票全部是屬于取得專票抵扣（沒有計算抵扣的）。按現(xiàn)型政策，我公司可留抵退稅多少金額？
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2022-04-01
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元，貨已入庫。當月海關(guān)進口料件的組成計稅價格100萬元，進口手冊號為C4708230028的海關(guān)進口料件的組成計稅價格50萬元，已按購進法向稅務機關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元，銷項稅要求計算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。
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2021-12-23
B選項怪怪的，“...等稅收返還以外的稅收優(yōu)惠”，怎么是“以外的”的呢？？ 是（政府直接減征、免征、增加計稅抵扣額、抵免部分稅額）這些不能作為政府補助處理，而以外的 有可能是政府補助?。?/span>
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2023-06-26
去年注冊的新公司，支付航天信息開票軟件費用時做的借管理費用，貸銀行存款，因為企業(yè)還沒業(yè)務就沒有減免抵扣，等到要抵扣的時候是不是借應交稅費減免稅，貸管理費用？
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2020-07-22
公司生產(chǎn)飼料賣的免稅產(chǎn)品，有一些稻殼粉是開的專用發(fā)票，進項稅，現(xiàn)在有一些原料壞了，給賣掉了，可以做銷項稅進行抵扣，還是說免稅公司就不可以進項抵扣?是一般納稅人
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2018-11-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購原料地，還是本公司生產(chǎn)地？還有如果單證不全退不了稅，是否就只能享受免抵，不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷吧？若享受免抵還要什么手續(xù)嗎？
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2019-06-03
本期有一個3000元的無票收入，小規(guī)模申報增值稅需要把此金額體現(xiàn)在本期免稅額里嗎？
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2019-01-11