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客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅？
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄怎么寫
1/2380
2019-01-04
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額，且全年未交增值稅，對嗎
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2022-03-18
老師，當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項票，在收到時可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：銀行存款等；月末按照實際抵扣的進(jìn)項票金額 做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 ， 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項稅和本月銷項稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項 可以嗎？
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2022-04-25
未交增值稅貸方有余額，一月份怎么調(diào)平，申報是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項稅額大于銷項稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
1/2900
2019-11-04
我想咨詢一下普通增值稅發(fā)票已交款未開具是啥原因
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2021-05-13
老師，個人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12
進(jìn)項稅，銷項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是會越來越大？
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2019-03-01
當(dāng)月銷項稅額12340.12，進(jìn)項稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報系統(tǒng)自動合并計算進(jìn)項和銷項稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計已經(jīng)0.24）
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2018-11-13
上月計提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
老師好！老師好！月底進(jìn)項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費(fèi)用： 1、借：管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費(fèi)用 280 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
增值稅申報表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報，在申報表中第幾行填寫，去補(bǔ)交這個稅款
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2017-05-02
3月份增值稅申報，我公司未交增值稅，因有留底稅額，本期的銷項稅是10000，本期進(jìn)項稅額是5000，上期留底稅額是20000，這樣需要繳納附加稅嗎？是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計提當(dāng)月增值稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
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