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我提問(wèn)：老師你好：我是建筑業(yè)老項(xiàng)目，外帳，涉及增值稅計(jì)算，取得收入2030萬(wàn)元，開(kāi)增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票，采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元，賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元，而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元，應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元，老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致？ 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 一般納稅人開(kāi)的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費(fèi)用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？
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2022-09-23
增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)期末未交稅額是怎么回事
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2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤480賬上如何做沖未交增值稅？
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2018-04-17
一般納稅人銷售使用過(guò)的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
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2019-04-16
增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)且未交給購(gòu)買方，可以直接作廢嗎
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2015-10-10
小規(guī)模納稅人，7月去稅局代開(kāi)了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應(yīng)收，收入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒(méi)有計(jì)提，每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬(wàn)多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
賬務(wù)的年底，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預(yù)交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-08
未交增值稅貸方有余額，一月份怎么調(diào)平，申報(bào)是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是會(huì)越來(lái)越大？
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2019-03-01
我想咨詢一下普通增值稅發(fā)票已交款未開(kāi)具是啥原因
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2021-05-13
老師，個(gè)人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12
老師您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以不可以做一筆進(jìn)銷抵扣的分錄，1、借：未交 貸：進(jìn)項(xiàng) 2、借：銷項(xiàng) 貸：未交
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2021-04-27
長(zhǎng)樂(lè)市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購(gòu)進(jìn)轎車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬(wàn)元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
老師：一般納稅人，8月份申報(bào)所屬期7月份的增值稅申報(bào)表時(shí)，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個(gè)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！
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2020-09-26
平時(shí)拿到發(fā)票時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，8月份一次性認(rèn)證了快過(guò)期的進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 15萬(wàn)，當(dāng)月的銷項(xiàng)有10萬(wàn)，留抵了5萬(wàn)，是不是還要做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)？？
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2019-09-16
進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)稅額，這幾個(gè)的關(guān)系是什么，我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07