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企業(yè)虧損 不用計(jì)提所得稅但是為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2022-01-07
老師您好,請(qǐng)問本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)沖減啊?
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2020-07-20
你好老師,我想問問安全生產(chǎn)費(fèi)的含義,我們單位有計(jì)提,牽扯遞延所得稅資產(chǎn),想搞明白
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2016-01-06
遞延所得稅資產(chǎn)年末金額是累計(jì)可抵扣金額*未來轉(zhuǎn)回所得稅稅率么嗎?如果題目給定2019年12.31稅率15%,2020年1.1開始稅率25%,計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)選擇15%還是25%?
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2020-07-07
老師,這個(gè)分錄 借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用 年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
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2022-03-02
六、 (24分) 2×19年10月15日公司銷售產(chǎn)品5000件,單價(jià)200元,單位成本150元,銷項(xiàng)稅130000元,銀行收回款項(xiàng)。協(xié)議約定在 2×20年4月15日之前對(duì)方有權(quán)退貨。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為5%(250件),2×19年12月31日重新評(píng)估退貨率為10%(500件)。2×20年4月15日分別有以下四種情況:(1)未退貨 (2)退貨300件(3)退貨500件 (4)退貨600件。 要求:根據(jù)上述資料編制2×19年10月15日、2×19年12月31日和2×20年4月15日的會(huì)計(jì)分錄。 七、 (14分) 2×18年1月1日,公司遞延所得稅負(fù)債余額220萬(wàn)元,其中有其他債權(quán)投資公允價(jià)值變
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2020-07-01
老師,交易性金融資產(chǎn)投資成本2000萬(wàn)元,年末公允變動(dòng)600萬(wàn)元。如何確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。請(qǐng)寫一下會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-10
年度虧損,計(jì)提的減值準(zhǔn)備借遞延所得稅資產(chǎn),貸應(yīng)交所得稅,要交所得稅嗎
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2019-07-13
老師,這道題什么地方都懂,除了答案那個(gè)遞延所得稅負(fù)債,不懂為什么沒有確認(rèn)借方所得稅費(fèi)用費(fèi)用?
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2022-02-16
有關(guān)遞延所得稅負(fù)債處理分錄不懂,第一個(gè)25充減的留存收益 最后一個(gè)分錄35怎么都充減了所得稅費(fèi)用???里面不是含有上面的25
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2019-07-14
老師,在日后調(diào)整事項(xiàng)中,有的題要考慮所得稅和遞延所得稅費(fèi)用資產(chǎn)這些,有的題目中不考慮,這是有什么區(qū)別呢。比如我做的這道題,為什么又不要這一步了呢
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2020-07-13
老師,以前年度未彌補(bǔ)虧損金額,在今年計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時(shí)為什么要減去?
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2019-07-23
本人想咨詢?cè)鲋刀?、企業(yè)所得稅,區(qū)級(jí)財(cái)政、市級(jí)財(cái)政、省級(jí)財(cái)政以及國(guó)家財(cái)政四級(jí)財(cái)政分別留存比較是多少?
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2018-04-13
這個(gè)題怎樣解 甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元,期末余額為10萬(wàn)元,無(wú)遞延所得稅負(fù)債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān),則該企業(yè)2022年應(yīng)交所得稅為( ?。┤f(wàn)元。
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2022-06-07
我想問下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿500萬(wàn)的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14
甲企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為483萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬(wàn)元,期末余額為17萬(wàn)元,無(wú)遞延所得稅負(fù)債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān),則該企業(yè)2019年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。 A. 120.75 B. 127. 75 C. 115.5 D. 122.5
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2020-05-14
老師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師的押題出來了沒,考試有沒有延期
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2021-08-02
計(jì)算1.為什么算的時(shí)候壓根不算期初的遞延資產(chǎn)余額
1/225
2021-11-04
稅款可以延期繳納嗎,應(yīng)收賬款的錢還沒到賬,繳不出來
1/302
2021-07-14
我延期報(bào)稅罰款1000打出單子怎么銀行沒法收,說沒信息
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2020-06-10