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老師，我問下，我這個月在填企業(yè)所得稅季度申報時，因為我這個季度沒有營業(yè)收入，但是我在去年虧損了16802元，那我在這個季度申報時，利潤總額是不是可以填-16802元
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2021-04-13
老師您好，第一季度有盈利，去年是虧損的，我在今年四月10號之前提交匯算清繳申報，再做季度申報，可以用季度彌補去年虧損嗎？這樣就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-03-15
費用只有對季度所得稅有影響，對增值稅都沒有影響，那到時候再調(diào)整不行嗎？一定要去稅局調(diào)整上個季度的所得稅嗎？因為也是零申報的
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2017-07-13
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
有限合伙企業(yè)季度末要報什么稅？
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2020-07-06
季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導致資產(chǎn)負債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
看這個季度是都繳納企業(yè)所得稅怎么看呢！是看本期還是看累計呢！我這張表需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/703
2017-10-13
老師好： 19年季度申報企業(yè)所得稅時交了幾百塊錢的稅款，這會 企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅可以嗎？
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2020-04-21
老師上個季度交了企業(yè)所得稅，如果到本年末凈利潤是虧損狀態(tài)，之前交的企業(yè)所得稅還能退回來嗎？
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2020-08-27
季度預繳所得稅都是0，年度繳納所得稅如何做賬？分錄怎么寫
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2019-06-11
所得稅季度申報，第19行，如果上年度繳納的所得稅金額要填嗎
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2017-01-16
老師，所得稅季度申報的，平時月度的應交所得稅還要做分錄嗎？
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2023-03-13
個體原來核定的93000一季度，如果一季度開票不超過93000，用不用叫經(jīng)營所得即個人所得稅。
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2020-04-08
7月份預繳的第二季度的所得稅費用填列在第三季度利潤表中的所得稅費用中，對嗎
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2018-10-09
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定的是季報，是不是按季申報就行，它和企業(yè)所得稅一樣有匯算清繳嘛？
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2019-03-27
小型微利企業(yè)按季度申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計金額如何填寫？
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2023-02-27
我們是小企業(yè)會計準則，19年的匯算清繳時交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費用500，貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預繳所得稅的500塊，是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
企業(yè)所得稅季度社保，提交的時候就會顯示要繳納的金額嗎
1/725
2017-04-17
小規(guī)模納稅人，季度凈利潤為八萬多，企業(yè)所得稅要交多少啊？
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2018-07-09