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長(zhǎng)期股權(quán)投資損失企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減的？還是屬于稅前扣除那還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表和投資收益納稅調(diào)整表么
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2020-05-14
2020年已經(jīng)走費(fèi)用的發(fā)票，今年2月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的納稅人識(shí)別號(hào)有一個(gè)數(shù)字寫成英文字母了，需要重新開具發(fā)票，并且2020年4季度所得稅申報(bào)預(yù)繳了100多萬，就是說這部分發(fā)票已經(jīng)稅前扣除了。我該怎樣做分錄調(diào)整去年已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用的賬？
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2021-02-06
個(gè)人所得稅繼續(xù)教育專項(xiàng)扣除，取得職業(yè)繼續(xù)教育證書，如何專項(xiàng)扣除?
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2019-08-29
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除產(chǎn)生的企業(yè)所得稅退稅和小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策沖突嗎
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2019-01-15
稅法146-34,35 老師，34題和35題怎樣區(qū)分呢？為什么34題可以扣除股息所得350*30%，35題卻，不得扣減被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)等股東留存收益中，按該項(xiàng)股權(quán)所可能分配的金額
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2019-07-21
公司是建筑工程公司，小規(guī)模納稅人，收購(gòu)沙 石子后又銷售給混凝土攪拌站，請(qǐng)問是否需要繳納企業(yè)所得稅？可以稅前扣除的有那些費(fèi)用及成本？運(yùn)輸費(fèi)稅前扣除是否需要發(fā)票？
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2018-11-09
求助所得稅稅前抵扣問題。
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2017-06-11
本企業(yè)收到個(gè)人去稅局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，備注注明個(gè)人所得稅由支付單位依法預(yù)扣預(yù)繳（代扣代繳），本企業(yè)除了做會(huì)計(jì)分錄以為還需要代交什么稅嗎？
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2019-07-18
甲企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)用1500萬元，按照稅法規(guī)定準(zhǔn)予從當(dāng)年應(yīng)納稅所得額中扣除的金額為1000萬元，其余可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除.請(qǐng)問例子中賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)是多少？
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2020-08-08
關(guān)于開發(fā)商承擔(dān)的維修基金：稅務(wù)方面，《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)企業(yè)所得稅問題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2003]83號(hào)）（注：該文目前已廢除）規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照有關(guān)法律、法規(guī)或合同的規(guī)定，因?qū)σ咽坶_發(fā)產(chǎn)品共用部位、共用設(shè)施設(shè)備承擔(dān)維護(hù)、保養(yǎng)、修理、更換等責(zé)任而發(fā)生的費(fèi)用，可按實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行扣除，提取的維修基金不得扣除。《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)征收企業(yè)所得稅問題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2006]31號(hào)）規(guī)定，開發(fā)企業(yè)將已計(jì)入銷售收入的共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維 修基金按規(guī)定移交給有關(guān)部門、單位的，應(yīng)于移交時(shí)扣除。代收代繳的維修基金和預(yù)提的維修基金不得扣除。按兩個(gè)文件規(guī)定精神，應(yīng)該理解為企業(yè)自行預(yù)提但尚未使用的不能稅前扣除，而是只能扣除實(shí)際使用的部分（已支出或移交的部分）。那企業(yè)承擔(dān)的維修基金入什么科目
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2020-05-14
（判斷）企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出，準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
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2020-04-03
老師，幫房東墊的租賃費(fèi)所負(fù)擔(dān)的稅點(diǎn)，做哪個(gè)會(huì)計(jì)科目中？在所得稅稅前可以扣除嗎？
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2016-11-22
企業(yè)為職工代扣代繳個(gè)稅,預(yù)繳時(shí)，綜合所得中是不是只有工資薪金才能減除扣除費(fèi)用?其他的要到匯算清繳時(shí)才能合并扣除減除費(fèi)用 ,預(yù)繳時(shí)不能扣?
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2021-03-10
某公司中方員工小王2021年取得工資，薪金8000元/月，在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表一篇論文，取得稿酬50000元，本年符合條件的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元。另外，向取得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的某基金會(huì)的某公益項(xiàng)目捐贈(zèng)款項(xiàng)10000元。計(jì)算下列問題: 1.小王2021年全年預(yù)扣預(yù)繳的所得稅額 2.小王2021年終綜合所得應(yīng)納所得稅額 3.年終匯算清繳（退）稅額
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2022-05-31
年度所得稅匯算清繳中有個(gè)資產(chǎn)損失稅前扣除的表。表中有個(gè)資產(chǎn)損失的賬面金額是指什么
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2019-05-08
老師 2019年可稅前扣除的是900，實(shí)際發(fā)生590 那應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債才行吧，后面改成銷售收入5000，這兩處有點(diǎn)理解不了
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2020-07-15
遞延所得稅資產(chǎn)，是什么意思？按照雙倍余額折舊，賬面價(jià)值為320，可以允許稅前扣除為48，差額為84，為什么這84*25%=21，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，這里的差額*25%，沒理解
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2020-06-26
企業(yè)為員工額外在保險(xiǎn)公司投保的人生意外保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎？企業(yè)的車險(xiǎn)可以稅前扣除嗎
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2019-01-07
你那有沒有最新的個(gè)人所得稅的稅率扣除表（不是獨(dú)資企業(yè)的）
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2019-03-24
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是？在做所得稅匯算清繳
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2022-05-24