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今天查電腦上發(fā)現(xiàn)，2017年，其他應(yīng)收款記錯(cuò)科目，應(yīng)該記到其他應(yīng)付款。這樣的調(diào)整，不需要通過以前年度損益調(diào)整吧？直接做一張紅字沖銷，再做相應(yīng)的正確藍(lán)字可以嗎？
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2018-08-24
請(qǐng)問老師，8月份稅局退回以前年度的所得稅，把退回的稅款調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整的科目發(fā)生的時(shí)候是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末數(shù)不等于“未分配利潤”的期初數(shù)+損益表的“凈利潤”本年累計(jì)數(shù)
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2019-10-24
老師 請(qǐng)教一下 如果我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 而且各科目也都核對(duì)無誤 但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初期末差額和利潤表的利潤總額（利潤總額=凈利潤）勾稽不起來。沒有涉及以前年度損益調(diào)整科目 應(yīng)該從哪里查找原因呢
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2020-07-15
由于稅局查賬我在2021年1月修改了2017-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)，導(dǎo)致2017年-2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表與修改過的申報(bào)表有些數(shù)字碰不上，2017-2019年的帳已結(jié)，憑證都裝訂了，現(xiàn)在怎么做就能和申報(bào)表對(duì)上了？是通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2021-01-23
紅字沖以前年度收入，直接分錄是沖主營業(yè)務(wù)收入，到時(shí)候匯算清繳不是調(diào)出來，沖以前年度損益調(diào)整的吧？那樣子會(huì)補(bǔ)交稅的
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2017-10-09
老師做了借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呀？
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2022-03-08
調(diào)整去年的成本，怎么記會(huì)計(jì)分錄。借主營業(yè)務(wù)成本紅字貸庫存商品紅字 那以前年度損益調(diào)整怎么記分錄
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2019-08-05
老師好！計(jì)提匯算清繳應(yīng)繳納的所得稅是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅還是借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅？
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2020-05-11
公司補(bǔ)記了一筆去年的銷售，交了增值稅和罰款。1、借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：利潤分配--未分配利潤 2、成本的帳務(wù)處理　　借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：庫存商品 　　結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)　　借：利潤分配--未分配利潤 　　 貸：以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交稅金和罰款借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 　營業(yè)外支出貸：銀行存款 我
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2017-06-02
以前年度損益調(diào)整期初有借方累計(jì)數(shù)和貸方累計(jì)數(shù)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期初+本年利潤=期末，本年利潤和利潤表的凈利潤對(duì)不上，是什么原因呢？
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2018-07-25
匯算清繳后，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是不需要更改
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2020-05-23
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目我轉(zhuǎn)到未分配利潤這個(gè)科目內(nèi)，我現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，剛好差以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的金額，這個(gè)科目要不要體現(xiàn)在利潤表上呢，可是稅務(wù)上的報(bào)表沒有以前年度損益這個(gè)科目呀
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2025-03-14
去年繳納印花稅的分錄做錯(cuò)了，把借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款，寫成借 稅金及附加了。 請(qǐng)問今天更正時(shí)是否需要做紅字沖掉錯(cuò)誤的分錄，再補(bǔ)充以下兩個(gè)分錄？ 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
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2020-07-15
去年十月份計(jì)提房租貸方用的科目是其他應(yīng)收款，今年看到了要沖掉，直接做進(jìn)未分配利潤里了，沒用以前年度損益調(diào)整科目，但我感覺減少了今年的費(fèi)用？ 是不是沖這一步不對(duì)呀？不寫這一步有不能說明問題，請(qǐng)教老師
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2021-03-17
我在本月做以前年度損益調(diào)整，調(diào)整了上年的未分配利潤，我在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，是把數(shù)調(diào)整到年初還是期末？
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2025-04-16
老師，我想問下審計(jì)給出來的調(diào)整分錄（借：其他應(yīng)付款，貸：主營業(yè)務(wù)成本）是應(yīng)該要怎么調(diào)整，是直接按照這個(gè)科目，還是把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整成以前年度損益調(diào)整
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2021-05-24
請(qǐng)問2019年的，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提錯(cuò)了，把方向記錯(cuò)了，借方應(yīng)付職工薪酬，貸方是管理費(fèi)用。我現(xiàn)在要調(diào)一下，我是把原來的錯(cuò)的那一筆用紅字沖掉，再做一個(gè)正確的。還需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？再做不做了？
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2020-02-18
老師，你好 我們做了一筆以前年度損益調(diào)整，月末把以前年度損益調(diào)整也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤當(dāng)中了，這樣導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了，這是怎么回事
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2019-10-15
老師請(qǐng)問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做：借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款，3.調(diào)整到損益類借：以前年度損益調(diào)整 貸：工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎 ？我現(xiàn)在出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤是負(fù)數(shù) 感覺不對(duì)
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2019-07-17
我上年度本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)，今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡，這有沒有問題呢 借以前年度損益調(diào)整， 貸本年利潤，借利潤分配－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，
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2022-04-06