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老師好，一般納稅人，計提增值稅時，銷項稅100，進(jìn)項稅60，進(jìn)項稅加計扣除6，我計提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
老師，你好，我在統(tǒng)計帳上的進(jìn)項和稅控盤統(tǒng)計的進(jìn)項啊一致的時候，要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷項轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會計處理不一樣？
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2020-03-18
老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
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2020-07-27
請問老師，非營利性醫(yī)院科室外包，對于出包人和承包人的會計核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費的話，是不是要給出包人開發(fā)票？
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2019-06-20
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開所得稅申報，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確??？
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2020-05-09
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補繳完增值稅稅款后，當(dāng)時申報增值稅時未進(jìn)行任何處理，直接補交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項和進(jìn)項的當(dāng)前累計數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 因為之前“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目，不可能選“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
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2020-10-07
開發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 3137614.68
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2025-05-04
能否不通過結(jié)轉(zhuǎn)科目，直接借 銷項，貸 進(jìn)項，貸未交增值稅？
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅未達(dá)到納稅額，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
1/1781
2019-07-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)，要把上個月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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2018-09-10
增值稅提交申報成功但未繳稅款，如何申報作廢或撤銷？
1/40405
2018-07-08
應(yīng)繳稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅減進(jìn)項稅的差額嗎？
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2018-12-06
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項服務(wù)費含稅收入106萬元，開具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購進(jìn)轎車一臺,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元，增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03