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老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
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2020-07-27
老師，我想問下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項稅 待抵扣進(jìn)項 銷項稅 已交稅金這幾個明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
老師好，一般納稅人，計提增值稅時，銷項稅100，進(jìn)項稅60，進(jìn)項稅加計扣除6，我計提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
整理亂賬時 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項進(jìn)項都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 3137614.68
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2025-05-04
上月計提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
增值稅主表25欄期初未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅？
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額，且全年未交增值稅，對嗎
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2022-03-18
老師，當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項票，在收到時可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：銀行存款等；月末按照實際抵扣的進(jìn)項票金額 做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 ， 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項稅和本月銷項稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項 可以嗎？
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2022-04-25
當(dāng)月銷項稅額12340.12，進(jìn)項稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報系統(tǒng)自動合并計算進(jìn)項和銷項稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計已經(jīng)0.24）
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2018-11-13
老師好！老師好！月底進(jìn)項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費用： 1、借：管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費用 280 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
增值稅申報表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報，在申報表中第幾行填寫，去補(bǔ)交這個稅款
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2017-05-02
老師。應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 和應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅。要怎么做賬。在計提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18