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一般納稅人本月主要銷(xiāo)項(xiàng)，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時(shí)候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
長(zhǎng)樂(lè)市某企業(yè)從事提供銷(xiāo)售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2）5月14日，購(gòu)進(jìn)轎車(chē)一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷(xiāo)售額為1萬(wàn)元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣？
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2020-03-18
老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄？
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2020-07-27
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
那個(gè)計(jì)提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計(jì)—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對(duì)吧借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個(gè)體戶(hù)，平時(shí)把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22
老師，小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目，不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒(méi)有收到工程款也沒(méi)有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開(kāi)工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？
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2023-03-06
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤(rùn)是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
開(kāi)發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
能否不通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)科目，直接借 銷(xiāo)項(xiàng)，貸 進(jìn)項(xiàng)，貸未交增值稅？
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅未達(dá)到納稅額，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
1/1781
2019-07-02
增值稅提交申報(bào)成功但未繳稅款，如何申報(bào)作廢或撤銷(xiāo)？
1/40405
2018-07-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)，要把上個(gè)月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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2018-09-10