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A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
賬務(wù)的年底，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預(yù)交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-08
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
整理亂賬時 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷項轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預(yù)繳了，我的個稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個稅了，問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
上月計提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
老師好！老師好！月底進(jìn)項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開所得稅申報，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確??？
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2020-05-09
請問老師，非營利性醫(yī)院科室外包，對于出包人和承包人的會計核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費的話，是不是要給出包人開發(fā)票？
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2019-06-20
老師，你好，我在統(tǒng)計帳上的進(jìn)項和稅控盤統(tǒng)計的進(jìn)項啊一致的時候，要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
老師好，一般納稅人，計提增值稅時，銷項稅100，進(jìn)項稅60，進(jìn)項稅加計扣除6，我計提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
能否不通過結(jié)轉(zhuǎn)科目，直接借 銷項，貸 進(jìn)項，貸未交增值稅？
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅未達(dá)到納稅額，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-07-02
應(yīng)繳稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅減進(jìn)項稅的差額嗎？
1/2848
2018-12-06
增值稅提交申報成功但未繳稅款，如何申報作廢或撤銷？
1/40405
2018-07-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)，要把上個月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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2018-09-10