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無票收入是填寫到增值稅申報表表一里邊的未開具發(fā)票那里嗎
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2019-01-13
老師，我最近看電子稅務(wù)局。好像增值稅申報表沒有附表1到4了。
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2019-04-04
老師，一般納稅人簡易計稅項目收到增值稅專用發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證勾選選擇不抵扣，那填報增值稅申報表附表二的時候認(rèn)證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里？還是收到專用發(fā)票做賬時候要認(rèn)證，然后增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，然后在填。那轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做？
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2022-02-25
老師，小規(guī)模納稅人填增值稅申報表，銷售額未達(dá)起征點，小微企業(yè)免稅銷售額怎么填？
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2019-10-17
無償贈送他人。分錄：借：銷售費用 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 如果要填寫增值稅納稅申報表附列資料（一）這個表格的話，貸方對應(yīng)的兩個數(shù)字 分別填哪里
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2017-10-27
單位是小規(guī)模納稅人，這月銷售收入12795.15，應(yīng)該不用交增值稅，在填增值稅申報表時，這個銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔，有小微企業(yè)免稅銷售額，未達(dá)起征點銷售額，其他免稅銷售額？另從銷售收入推出的應(yīng)納稅額383.85，是填在本期應(yīng)納稅額減征額，還是本期免稅額下，其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達(dá)起征點免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
老師，增值稅納稅申報表本年累計銷售額是不是應(yīng)該和本年收入一致？ 但是我出售了自己使用過的固定資產(chǎn)，因為固定資產(chǎn)前期抵扣過，所以賣的時候我再未開具發(fā)票一欄填寫了收入，申報了增值稅。但是實際上，處理固定資產(chǎn)的費用，我走了固定資產(chǎn)清理，是不是我賬務(wù)處理上有問題？
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2021-01-14
小規(guī)模企業(yè)，辦公用家具銷售買了2000塊，本季度與其他收入。填增值稅申報表的第七欄（銷售試用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額），還是填第九欄（免稅銷售額）。
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2019-07-31
老師好，小規(guī)模納稅人2季度代開專票不含稅金額268867.93，請問如何填增值稅申報表，已預(yù)繳增值稅2688.67，城建稅13.43
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2021-07-09
申報增值稅時出現(xiàn)校驗編碼10101046，內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報表（一般納稅人適用）主表第39行城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)（補）稅額應(yīng)等于增值稅費申報表附列資料五（附加稅情況表）城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)補（退）稅額，可是兩個表格金額是一致的，但是就是申報不了，出現(xiàn)上面的提醒
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2022-02-15
申報增值稅時出現(xiàn)校驗編碼10101046，內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報表（一般納稅人適用）主表第39行城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)（補）稅額應(yīng)等于增值稅費申報表附列資料五（附加稅情況表）城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)補（退）稅額，可是兩個表格金額是一致的，但是就是申報不了，出現(xiàn)上面的提醒
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2022-05-10
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)售前那增值稅是不是都零申報，預(yù)售時，如果當(dāng)月沒有開具，申報增值稅時預(yù)收的首付款是不是要填在未開具發(fā)票那里，另外填份增值稅預(yù)繳申請表
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2017-03-24
小規(guī)模納稅人季報，2月只需要報個人所得稅吧？商貿(mào)行業(yè)，如果2月代開專票了，已經(jīng)交了增值稅，2月申報暫時不填增值稅申報表，4月季報再填增值稅，附加稅，還有印花稅是什么情況下需要報?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報表主表計算增值稅稅負(fù)，是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入，還是只用銷項稅額?進項稅額的結(jié)果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
老師幫我看下這個是18年9月增值稅納稅申報表里面的稅款計算和稅款繳納，其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方：應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅-（已交稅金）54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是？然后申報表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65，本期應(yīng)補（退）稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧？那么分錄應(yīng)該是在貸方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-（已交稅費）114084.65代表了就算下個月繳納這比稅款，到10月份繳納的時候沖到借方科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-（已交稅費）114084.65貸：銀行
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2019-03-13
老師，”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致，可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶？
1/1840
2020-06-11
請問小規(guī)模納稅人季報填增值稅申報表時第四項，免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
1/2460
2020-01-10
外貿(mào)出口企業(yè)，收到進項發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”，后發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開具錯誤且不能重開，進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？增值稅納稅申報表附列資料（二）申報哪一項？
3/905
2023-10-31
2021年的增值稅沒有申報 現(xiàn)在去更正的話 需要改哪些表 就是房產(chǎn)稅申報了 但是沒有申報9的增值稅 印花稅 附加稅 企業(yè)所得稅申報表年報也要改 我想問下 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也要更改嗎 就是2021年的 、
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2023-05-27
申報增值稅時出現(xiàn)校驗編碼10101046，內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報表（一般納稅人適用）主表第39行城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)（補）稅額應(yīng)等于增值稅費申報表附列資料五（附加稅情況表）城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)補（退）稅額，可是兩個表格金額是一致的，但是就是申報不了，出現(xiàn)上面的提醒
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2022-03-12