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老師您好，這個月發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表里的凈利潤比利潤表里的凈利潤多著120元，原因是在10月份多提了稅金及附加，在11月份繳納時做了借-應(yīng)交稅金（教育費附加）120，貸-本年利潤120。那現(xiàn)怎么賬務(wù)處理一下。
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2022-01-11
2017年1月，末公司黨羽實際應(yīng)交增值稅為350000元，應(yīng)交消費稅150000元，城建稅稅率7%，教育費附加3%，月底，該公司應(yīng)當計入“稅金及附加”科目的金額稅是（）元A 。15000B。3500C。5000D，200000
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2018-01-19
老師您好，我想問一下附加稅和印花稅減半征收的分錄這樣做正確嗎？附加稅和印花我先全額計提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建、教育費附加、印花稅 然后下個月做賬交稅時，我再借：應(yīng)交稅費-城建、教育費附加、印花稅 貸：銀行存款（這個是實際按減半征收的數(shù)值），再做一筆，借：應(yīng)交稅費-減免稅 貸：營業(yè)外收入（免征的部分）
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2020-01-10
3.某市化肥生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額6000萬元； 2)應(yīng)扣除的銷售成本3000萬元； (3)繳納增值稅300萬元，城市維護建設(shè)稅、教育費附加及地方教育費附加48萬元； (4)發(fā)生銷售費用500萬元，管理費用800萬元； (5)贊助支出10萬元，被環(huán)保部門罰款支出5萬元； (6)2016、2017年度經(jīng)稅務(wù)機關(guān)確認的虧損額分別為60萬元和40萬 =5-7240(元)元： 計算2018年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-06-28
CMA每年繼續(xù)教育費是多少？
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2019-04-27
個人所得稅專項附加扣除子女教育能添加國外上學(xué)的孩子嗎？我老板孩子在美國上學(xué)，不知道可不可以添加
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2021-12-10
就是附加稅和地稅還有殘保護金是不是都地稅報
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2017-04-19
銀行扣了地稅（附加稅）1018.19元，這稅是不用交的，但之前報的時候報錯了，現(xiàn)在賬上我要怎么處理？
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2017-06-29
老師，我的應(yīng)交稅費地方教育稅的科目余額在貸方，是哪里的問題，領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該在借方。
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2022-04-12
老師，我公司是工程設(shè)計單位，跟一個個人設(shè)計人員簽的設(shè)計費合同，他沒有發(fā)票，從網(wǎng)上找了一個代開發(fā)票的地方，他去稅務(wù)代開，這樣可以吧？包扣增值稅，教育附加，個稅
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2021-10-27
老師您好，以前填報專項附加扣除子女教育時，當前受教育階段是高中階段，我同事的孩子已經(jīng)從高中畢業(yè)上大學(xué)了，今年申報2022年度專項附加扣除子女教育時，發(fā)現(xiàn)結(jié)束時間是2021年，今年2022年一鍵帶入無法實現(xiàn)，顯示時間是失效。老師，請問這該怎么辦呀？
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2021-12-27
老師你好，我想問一下就是我們是個體戶，然后第一季度申報沒超過30萬，但是我申報了，也交了增值稅，教育附加稅，地方教育稅，城市維護建設(shè)稅，然后稅局打電話給我說我們不超過30萬這些稅是可以退的，那么我要在電子稅務(wù)局填什么表來退稅呢
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2021-09-03
員工去外地參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，產(chǎn)生的交通費入差旅費還是入職工教育經(jīng)費
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2018-09-25
請問，小規(guī)模納稅人季銷售額不超30萬，免征兩個教育附加 小規(guī)模納稅人季銷售額不超45萬，免征增值稅，城建稅和兩個教育附加 六稅兩費減半征收 這三個優(yōu)惠政策都需要滿足什么條件，是指普票還是專票，可以疊加享受嗎
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2022-03-20
#提問#老師，在國稅這邊交增值稅了，地稅那邊要交地方教育費及城鎮(zhèn)建設(shè)稅這些嗎
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2018-12-31
請問關(guān)于專項附加扣除數(shù)中涉及到的子女教育，繼續(xù)教育，大病醫(yī)療，居住扣除，贍養(yǎng)老人，企業(yè)需要員工具體分別提供什么資料做備查呢？
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2019-10-12
老師好，請問下，個人到稅務(wù)局代開發(fā)票，除了現(xiàn)場繳納增值稅，城建稅，教育費和教育費附加，個人所得稅是現(xiàn)場繳納，還是由收票企業(yè)代繳呢？
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2019-08-06
【例】某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售實木地板，2019年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： (1)銷售實木地板取得不含稅收入9000萬元，銷售成本5600萬元； (2)出租房產(chǎn)取得含稅租金收入200萬元(簡易計稅)，接受原材料捐賠取得專用發(fā)票注明材料金額50萬元、增值稅6.5萬元； (3)購原材料3000萬元，取得專用發(fā)票注明稅額390萬元；支付給一般納稅人運輸公司運費，取得專用發(fā)票，注明運費金額150萬元。 要求計算：企業(yè)2019年應(yīng)繳納的增值稅、消費稅、城建稅、教育費隊加、地方教育費附加、房產(chǎn)稅以及計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可扣除的稅金。
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2021-12-10
咱們有沒有陜西地區(qū)的附加稅電子空白表
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2019-11-14
老師，因為之前的賬目不完善，應(yīng)交稅費下面的明細科目：進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金、應(yīng)交城建稅、應(yīng)交地方教育附加、應(yīng)交企業(yè)所得稅、未交增值稅，這些科目里都有余額，但是實際我們已經(jīng)交清稅款了，這些科目下還有余額，我要怎么處理？
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2020-04-15