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【例】某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售實木地板，2019年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： (1)銷售實木地板取得不含稅收入9000萬元，銷售成本5600萬元； (2)出租房產(chǎn)取得含稅租金收入200萬元(簡易計稅)，接受原材料捐賠取得專用發(fā)票注明材料金額50萬元、增值稅6.5萬元； (3)購原材料3000萬元，取得專用發(fā)票注明稅額390萬元；支付給一般納稅人運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)，取得專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額150萬元。 要求計算：企業(yè)2019年應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)隊加、地方教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅以及計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可扣除的稅金。
陽光的老鼠
于2021-12-10 19:56 發(fā)布 ??1452次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2021-12-10 20:30
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