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生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退在稅局備案，拷回來(lái)備案好的文件怎么導(dǎo)入系統(tǒng)
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2018-08-18
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)費(fèi)全額抵免的，在增值稅申報(bào)中填第幾欄
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2020-01-12
18年取得了會(huì)計(jì)初級(jí)證，那18年的繼續(xù)教育可以抵免的具體操作有么
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2019-05-29
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額可以全部抵扣 在申報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)是填減免表嗎
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2019-01-09
想問(wèn)一下我們公司開(kāi)免稅林產(chǎn)品給一般納稅人，對(duì)方可以抵扣幾個(gè)點(diǎn)
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2021-01-12
收到蘋(píng)果種植專(zhuān)業(yè)合作社開(kāi)具的蘋(píng)果禮盒免稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2022-11-27
老師，這個(gè)減免稅額48，已經(jīng)抵了管理費(fèi)用，為啥這里還要再做一次分錄
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2021-10-01
進(jìn)項(xiàng)增值稅普通發(fā)票，豬肉的，上面有免稅的字樣，這樣的發(fā)票能抵稅嗎？
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2020-12-23
公司17年購(gòu)入金稅盤(pán)及服務(wù)費(fèi)，但是一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，也沒(méi)有會(huì)計(jì)人員，所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)附表四，那19年發(fā)生業(yè)務(wù)了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫(xiě)附表四，作為本期發(fā)生額填列嗎？
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2019-02-19
18年的業(yè)務(wù)這個(gè)月我有一筆不能收匯，所以就從免抵退銷(xiāo)售額轉(zhuǎn)到免稅收入，相對(duì)應(yīng)的做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出采集把收齊項(xiàng)下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500元在免抵退瑞采集，免稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出800元在其他采集，這樣附表二和附表一都有不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300元。 退稅申報(bào)系統(tǒng)里，單證收齊錄入了免抵退稅的業(yè)務(wù)，在錄入?yún)R總表時(shí)，提示填寫(xiě)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的1300元。 自檢審核沒(méi)問(wèn)題，可是稅務(wù)局審核有疑點(diǎn)，就是那個(gè)800的差額。我想問(wèn)一下需要怎么調(diào)整報(bào)表才能審核通過(guò)
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2019-04-17
老師，所得稅匯算清繳，涉及多項(xiàng)免稅收入（牲畜、家禽飼養(yǎng)減免，農(nóng)作物新品種選育）如何合理分配期間費(fèi)用？
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2019-04-26
我們公司12月收到了因疫情時(shí)期生活服務(wù)行業(yè)減免而減免的增值稅及附加稅，這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)老師，疫情期間房東給予了2月份的免租，應(yīng)付3個(gè)月房租，實(shí)際付2個(gè)月，1個(gè)月免租該怎樣做賬呢？
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2020-03-16
老師，疫情期間免征增值稅的項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是貸 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢？
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2020-04-13
有上期未作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票 在本期轉(zhuǎn)出 申報(bào)時(shí)，填列B09申報(bào)表附列資料（四）時(shí)，加計(jì)抵減情況第6欄，本期發(fā)生額是填本期實(shí)際應(yīng)抵扣的金額還是需要在本期調(diào)減額單獨(dú)填列上期未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額？
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2021-11-10
特許權(quán)在A國(guó)稅率10%，在B國(guó)稅率40%，按分國(guó)抵免的意思，國(guó)內(nèi)稅率25%則A國(guó)再補(bǔ)交15%即可，B國(guó)多交的15%只可留作在B國(guó)以后5年所得中抵免，而不是說(shuō)B國(guó)多交的15%也可在A國(guó)少交的15%中沖抵，可以這么理解嗎？
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2020-01-02
像舉的這個(gè)例子免抵稅額是17萬(wàn)，要交附加稅，交完附加稅就行了，17跟下個(gè)月的帳就沒(méi)什么關(guān)系了嗎？如果下個(gè)月出口100萬(wàn),退稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn)，計(jì)算就是100*13%=13萬(wàn)，免抵稅額是13萬(wàn)_15萬(wàn)=一2萬(wàn)。一2萬(wàn)下個(gè)月還可用抵稅，是這樣嗎？
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2017-08-15
關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、抵免稅款等年底結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬？例如今年銷(xiāo)項(xiàng)稅額：1200元，進(jìn)項(xiàng)稅額770元，去年留抵50元，減免稅款280元，交稅200元，本年留抵100元，這個(gè)分錄如何做？
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2021-07-06
老師：想請(qǐng)教一下2022新政策下的留抵退稅的計(jì)算。2019年3月31留抵100萬(wàn)，2022年3月31日期末留抵500萬(wàn)，期間從未辦過(guò)退稅。非制造業(yè)。專(zhuān)票全部是屬于取得專(zhuān)票抵扣（沒(méi)有計(jì)算抵扣的）。按現(xiàn)型政策，我公司可留抵退稅多少金額？
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2022-04-01
老師：出口退稅在離線(xiàn)版填寫(xiě)完報(bào)關(guān)單信息后，需要填寫(xiě)匯總數(shù)據(jù)那個(gè)表，上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22