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稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出
借：管理費用
貸：研發(fā)支出
月未按收入計提增值稅。
借：管理費用
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對 為啥？難道是稅還沒交的原因？
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2023-03-13
老師，為什么進項轉(zhuǎn)出的會計分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？
下面會計分錄是復(fù)制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營業(yè)務(wù)成本這些，
“借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項稅5000，進項勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
我想問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認證，轉(zhuǎn)出進項稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會進項稅額，銷項稅額
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2019-05-27
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表報怎么填寫，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？
借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82
應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86
貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進銷項轉(zhuǎn)出，但是我的進項沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬
這是未交增值稅明細科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進項為72490.27
不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
老師，我想問下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
老師。應(yīng)交稅費-增值稅-進項 和應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅。要怎么做賬。在計提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負）這里是負數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
老師好！老師好！月底進項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費用：
1、借：管理費用 280 貸 銀行存款280
2、借：減免稅款 280 貸：管理費用 280
請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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