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月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出 借：管理費用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計提增值稅。 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
我想問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會進(jìn)項稅額，銷項稅額
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2019-05-27
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表報怎么填寫，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢，還是那個聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，
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2022-11-19
老師，我想問下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項稅 待抵扣進(jìn)項 銷項稅 已交稅金這幾個明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項進(jìn)項都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預(yù)繳了，我的個稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個稅了，問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會計處理不一樣？
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2020-03-18
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷項轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22