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在小規(guī)模納稅季度申報(bào)表，收入小于9萬元，代開交了增值稅1050，自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借：未交增值稅300貸：營業(yè)外收入——減免稅。對嗎？
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2017-08-03
稅盤費(fèi)購時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。抵時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸管理費(fèi)用。那增值稅計(jì)提時(shí):借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費(fèi)應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實(shí)際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對 為啥？難道是稅還沒交的原因？
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2023-03-13
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項(xiàng)目，外帳，涉及增值稅計(jì)算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計(jì)稅，稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出 借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計(jì)提增值稅。 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時(shí)候稅費(fèi)計(jì)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計(jì)入借：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅問題：這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以，如果計(jì)入辦公費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計(jì)入“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”，對嗎　　　　　　借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問題：老師，請問這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅問題：老師，請問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對嗎，謝謝您
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2018-04-10
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000，進(jìn)項(xiàng)勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
老師好 請教一個(gè)問題 一般納稅人開的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費(fèi)用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？
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2022-09-23
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
我想問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額
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2019-05-27
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項(xiàng)沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項(xiàng)，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時(shí)候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
老師好，一般納稅人，計(jì)提增值稅時(shí)，銷項(xiàng)稅100，進(jìn)項(xiàng)稅60，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6，我計(jì)提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03