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六、 （24分） 2×19年10月15日公司銷售產(chǎn)品5000件，單價200元，單位成本150元，銷項稅130000元，銀行收回款項。協(xié)議約定在 2×20年4月15日之前對方有權(quán)退貨。根據(jù)經(jīng)驗估計退貨率為5%（250件），2×19年12月31日重新評估退貨率為10%（500件）。2×20年4月15日分別有以下四種情況：（1）未退貨 （2）退貨300件（3）退貨500件 （4）退貨600件。 要求：根據(jù)上述資料編制2×19年10月15日、2×19年12月31日和2×20年4月15日的會計分錄。 七、 (14分) 2×18年1月1日，公司遞延所得稅負(fù)債余額220萬元，其中有其他債權(quán)投資公允價值變
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2020-07-01
老師，交易性金融資產(chǎn)投資成本2000萬元，年末公允變動600萬元。如何確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。請寫一下會計分錄。
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2024-01-10
年度虧損，計提的減值準(zhǔn)備借遞延所得稅資產(chǎn)，貸應(yīng)交所得稅，要交所得稅嗎
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2019-07-13
老師，這道題什么地方都懂，除了答案那個遞延所得稅負(fù)債，不懂為什么沒有確認(rèn)借方所得稅費用費用？
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2022-02-16
有關(guān)遞延所得稅負(fù)債處理分錄不懂，第一個25充減的留存收益 最后一個分錄35怎么都充減了所得稅費用？？？里面不是含有上面的25
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2019-07-14
老師，在日后調(diào)整事項中，有的題要考慮所得稅和遞延所得稅費用資產(chǎn)這些，有的題目中不考慮，這是有什么區(qū)別呢。比如我做的這道題，為什么又不要這一步了呢
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2020-07-13
老師，以前年度未彌補虧損金額，在今年計算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時為什么要減去？
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2019-07-23
在工作上遇到了一個問題，就是2020年我司申請了一個專項資金的扶持?？钤?021年中到賬，現(xiàn)在專項資金那邊說我們的財務(wù)核算不規(guī)范，沒有把資多專項支出，我們收到款的時候直接入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在要求我們整改，要設(shè)置遞延收益科目，我想問一下具體要如何操作整改呢？
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2022-03-02
老師?穩(wěn)崗補貼直接入營業(yè)外收入嗎，需要做遞延收益嗎
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2022-01-04
老師，請問一下遞延收益什么時候記其他收益，什么時候記營業(yè)外收入
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2022-04-19
(2) 6月30 日，甲公司以16000萬元的拍賣價格取得一棟已達到頂定可使用狀態(tài)的房屋(屬于非日常經(jīng)營活動)，該房屋的預(yù)計使用年限為50年，預(yù)計凈殘低為零當(dāng)?shù)卣疄楣膭罴坠驹诋?dāng)?shù)赝顿Y，于同日撥付甲公司4000萬元，作為對甲公司取得房尾的補償； 對資產(chǎn)的政府補助，用于非日常的經(jīng)營活動，不是收到補助款計入遞延收益，后續(xù)根據(jù)使用年限計算計入營業(yè)外收入嗎？
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2021-05-27
本人想咨詢增值稅、企業(yè)所得稅，區(qū)級財政、市級財政、省級財政以及國家財政四級財政分別留存比較是多少？
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2018-04-13
同學(xué)你好，因為稅法規(guī)定交易性金融資產(chǎn)的變動上升是不交稅的，在實際處置資產(chǎn)的時候再繳稅，所以這里存在稅會差異，相當(dāng)于是你稅法讓你現(xiàn)在不交稅，但以后期間再補繳稅，所以形成一個遞延負(fù)債。 這里的遞延所得稅負(fù)債是形成遞延所得稅？
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2020-06-08
權(quán)益法下稅率相同不缺認(rèn)遞延，那稅率不同時確認(rèn)是嗎？
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2021-08-05
請問老師3000是什么科目，如何確認(rèn)的是遞延所得稅機場？
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2021-09-01
這個月增值稅是不是和其他稅一樣順延到20號申報呀
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2021-01-12
小型微利企業(yè)延緩繳納企業(yè)所得稅可以選擇不緩征嗎
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2020-07-10
你好 老師 如果放棄延緩繳納企業(yè)所得稅 怎么寫說明?。?/span>
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2020-07-10
固定資產(chǎn)賬面價值和計稅基礎(chǔ)均為200000，則遞延所得稅為
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2020-05-18
工傷停工留薪期勞動合同到期了，應(yīng)該延續(xù)勞動合同嗎
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2023-03-22
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