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增值稅申報(bào)表中計(jì)算填報(bào)的應(yīng)納增值稅和月底帳務(wù)處理過(guò)程中計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交增值數(shù)額一樣嗎？問(wèn)題是在申報(bào)表中有部分未開(kāi)具發(fā)票的收入要填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表中，而在上月的帳務(wù)處理中這部分沒(méi)票收入根本沒(méi)有進(jìn)行帳務(wù)處理，問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題如何處理？
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2016-04-12
我有個(gè)關(guān)于貿(mào)易公司的問(wèn)題想咨詢(xún)。 1.15年10月進(jìn)口了一批貨物假設(shè)100個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅與16年4月抵扣。 2. 該批貨物中90個(gè)與16年5月出口，這是該企業(yè)的第一筆出口業(yè)務(wù)，以前從未做過(guò)，進(jìn)出口資格備案是有的，然后開(kāi)具了0利率的五聯(lián)增值稅普通發(fā)票 3.在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了這筆收入，填的是附表一的 四 免稅業(yè)務(wù)，第18行 問(wèn)： 1. 17年3月30日還能否申請(qǐng)出口退稅。（先在4.1日申報(bào)增值稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再申請(qǐng)退稅。） 2. 如果可以，流程是怎樣的 3。如果不可以，
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2017-03-29
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)退稅的時(shí)候，預(yù)申報(bào)后，附表一自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù)，主表也出來(lái)數(shù)據(jù)，那么有個(gè)表21增值稅減免稅申報(bào)表要手動(dòng)填寫(xiě)嗎
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2019-07-06
請(qǐng)教大家，我這個(gè)月報(bào)稅要去現(xiàn)場(chǎng)，增值稅申報(bào)表（空表）在哪里打??？
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2018-12-05
小微企業(yè)季沒(méi)達(dá)到9萬(wàn)，填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表選哪個(gè)項(xiàng)？
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2018-10-11
如果申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，還可以在補(bǔ)嗎？
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2019-10-25
認(rèn)證抵扣的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候填到哪列呢？
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2019-04-02
增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）附列資料，，這個(gè)表怎么填
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表附列資料表什么情況下需要填寫(xiě)？
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2018-10-15
你好，修改了以往的財(cái)務(wù)報(bào)表，以前的增值稅申報(bào)表，會(huì)隨之變動(dòng)嗎？
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2023-03-20
小規(guī)模納稅人季報(bào)，2月只需要報(bào)個(gè)人所得稅吧？商貿(mào)行業(yè)，如果2月代開(kāi)專(zhuān)票了，已經(jīng)交了增值稅，2月申報(bào)暫時(shí)不填增值稅申報(bào)表，4月季報(bào)再填增值稅，附加稅，還有印花稅是什么情況下需要報(bào)?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報(bào)表主表計(jì)算增值稅稅負(fù)，是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷(xiāo)售收入，還是只用銷(xiāo)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)果作為分子去除以銷(xiāo)售收入啊
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2017-03-03
老師幫我看下這個(gè)是18年9月增值稅納稅申報(bào)表里面的稅款計(jì)算和稅款繳納，其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個(gè)分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方：應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-（已交稅金）54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是？然后申報(bào)表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧？那么分錄應(yīng)該是在貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（已交稅費(fèi)）114084.65代表了就算下個(gè)月繳納這比稅款，到10月份繳納的時(shí)候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（已交稅費(fèi)）114084.65貸：銀行
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2019-03-13
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季報(bào)填增值稅申報(bào)表時(shí)第四項(xiàng)，免稅銷(xiāo)售額那是填含稅的銷(xiāo)售額還是填不含稅的銷(xiāo)售額呢
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2020-01-10
老師，”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報(bào)表》上的留抵稅額不一致，可以把這個(gè)差異部分調(diào)到哪個(gè)賬戶(hù)？
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2020-06-11
外貿(mào)出口企業(yè)，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤且不能重開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）申報(bào)哪一項(xiàng)？
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2023-10-31
申報(bào)增值稅里面填報(bào)了一次財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)附加稅里面還需要填報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2017-04-05
增值稅預(yù)繳稅款表申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)？是12月15號(hào)前還是1月15號(hào)前申報(bào)？
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2017-12-14
老師 我是五個(gè)點(diǎn)差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報(bào)表里的附表一和申報(bào)表
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2019-04-11
更正前期申報(bào)表收入，產(chǎn)生多交增值稅，主表25行為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)表怎么填報(bào)抵扣本月應(yīng)交稅金？
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2024-11-08