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老師， 我們公司去年12月份認(rèn)證了一批發(fā)票，今年3月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會計是這么做的：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對嗎？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費里
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2019-10-21
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅可以嗎，到了去拿去認(rèn)證時，我又做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅，如果當(dāng)月沒有開票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2018-01-24
在增值稅認(rèn)證平臺誤勾選了不抵扣，而且已確認(rèn)提交，但增值稅還未申報，該怎么處理
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2022-01-09
飯店個體戶增值稅做了定額未達(dá)起征點不用交增值稅，那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅如何申報？
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營預(yù)交未抵減的增值稅，可以抵減本地項目簡易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
在小規(guī)模納稅季度申報表，收入小于9萬元，代開交了增值稅1050，自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借：未交增值稅300貸：營業(yè)外收入——減免稅。對嗎？
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2017-08-03
老師，為什么進(jìn)項轉(zhuǎn)出的會計分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？ 下面會計分錄是復(fù)制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營業(yè)務(wù)成本這些， “借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
12月份時候銷售房子，開發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費計提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎？
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2019-02-15
老師：小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司，季度申報，本月自行開票時：借：應(yīng)收賬款等190000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5533.98，那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅對嗎？，再計提“營業(yè)稅金及附加”，然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報表并交納稅金對嗎？
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2016-11-05
未達(dá)起征點，減免增值稅，是把這個季度的應(yīng)交增值稅減免嗎？還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢，還是那個聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，
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2022-11-19
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出 借：管理費用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計提增值稅。 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
那個計提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對吧借應(yīng)交稅費-銷項稅貸進(jìn)項稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
1/861
2019-01-09
個體戶，平時把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22