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8月應(yīng)交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證，本月8月認證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致？
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2018-09-11
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
老師，月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理？沒有應(yīng)交增值稅—未交增值稅，與它相關(guān)的附加稅還申報嗎？
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2019-07-03
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅可以嗎，到了去拿去認證時，我又做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅，如果當(dāng)月沒有開票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-01-24
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
那個計提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對吧借應(yīng)交稅費-銷項稅貸進項稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個體戶，平時把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22
老師，為什么進項轉(zhuǎn)出的會計分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？ 下面會計分錄是復(fù)制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營業(yè)務(wù)成本這些， “借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
老師，我12月應(yīng)交增值稅余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費附加和地方教育附加以前會計多計提幾十元，她沖的時候沒弄成紅字，變成了雙倍，造成貸方余額，我在一月怎么改呢
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2020-02-13
老師， 我們公司去年12月份認證了一批發(fā)票，今年3月做進項稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會計是這么做的：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對嗎？進項稅額轉(zhuǎn)出是以負數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費里
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2019-10-21
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時候，為什么會有期初余額，每個月的增值稅稅額都交了，錢都付了，怎么還會有余額？
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2019-04-17
以前一個單位月末的增值稅銷項-進項，從來都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項里。這個增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦？
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2022-09-25
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進項稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運動鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計入借：管理費用－辦公費　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅問題：這樣直接計入辦公費是否可以，如果計入辦公費，進項稅就可以抵扣，就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計入“管理費用－福利費”，對嗎　　　　　　借：管理費用－福利費　　　　　　　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費用－福利費　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅轉(zhuǎn)出問題：老師，請問這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅問題：老師，請問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對嗎，謝謝您
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2018-04-10
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07