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老師，我12月應(yīng)交增值稅余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費附加和地方教育附加以前會計多計提幾十元，她沖的時候沒弄成紅字，變成了雙倍，造成貸方余額，我在一月怎么改呢
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2020-02-13
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
那個計提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對吧借應(yīng)交稅費-銷項稅貸進(jìn)項稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個體戶，平時把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22
老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了，2月時因為各種原因上月已抵扣進(jìn)項稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對嗎？ 借 主營業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
請問老師，非營利性醫(yī)院科室外包，對于出包人和承包人的會計核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費的話，是不是要給出包人開發(fā)票？
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2019-06-20
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開所得稅申報，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確??？
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2020-05-09
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時候，為什么會有期初余額，每個月的增值稅稅額都交了，錢都付了，怎么還會有余額？
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2019-04-17
以前一個單位月末的增值稅銷項-進(jìn)項，從來都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項里。這個增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦？
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2022-09-25
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應(yīng)交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500，扣款25000，但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見增值稅是27500，這2500該怎么做賬
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2022-03-29
賬上的增值稅比申報表少1分錢，只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 －未交增值稅，不能調(diào)賬里的分錄，是吧
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2018-07-16
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅可以嗎，到了去拿去認(rèn)證時，我又做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅，如果當(dāng)月沒有開票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2018-01-24
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預(yù)繳了，我的個稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個稅了，問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
8月應(yīng)交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認(rèn)證，本月8月認(rèn)證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致？
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2018-09-11
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
一般納稅人，現(xiàn)在我把這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？我的分錄是這樣做的，銷售貨物的時候，借：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅是不是這樣就可了？還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-14