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國地稅申報系統(tǒng)有改變，發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人，如果本季度內(nèi)有代開的增值發(fā)票，和本季度內(nèi)有自開的普票，在代開和自開加起來超過30萬的情況下，申報附加稅時系統(tǒng)帶出來的計稅依據(jù)就是自開部分所交的增值稅，這樣的話那代開部分就不用再申報了嗎？代開部分所交的增值稅也不用再交教育和地方教育附加了嗎？我賬上計提附加稅的三個稅種也只按自開部分所交增值稅為依據(jù)來計提嗎還是按自開代開一起
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2018-07-12
我的納稅申報是增值稅1581.51，城建稅是55.35 可是我實際納稅申報的時候是城建稅減半了，教育費附加和地方教育費附加都申報的0 銀行扣款只扣了增值稅1581.51元和城建稅55.35元，那我3月份計提還是按正常計提，四月份的分錄就是借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----銷項稅1581.51 應(yīng)交稅費----城建維護稅55.35 ，這不和三月計提的稅金及附加不一致了嗎？是還需在做一個分錄嗎？
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2022-05-05
小規(guī)模，季度申報完增值稅，教育附加等稅費后，稅款也扣款了，如何做會計分錄呢？
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2018-01-10
老師，應(yīng)交稅費-教育費附加是負數(shù)，之前不是我做的賬，我該怎么辦調(diào)這個科目啊
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2019-04-23
老板報考清華EMBA工商管理管理碩士專業(yè)學習，可以按學歷教育扣除專項附加嗎？
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2020-11-12
五金行業(yè)的稅負率是多少呢？ 還有企業(yè)所得稅、城建稅、教育稅附加的稅率是多少
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2017-10-13
專項附加扣除上，1繼續(xù)教育支出，會計繼續(xù)教育算嗎？2工資5000以下，用填寫專向附加扣除信息采集表嗎？3同事工資稅前8000，他的房租是開公司抬頭，公司報銷的，那他還適用住房租金支出這個嗎？
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2018-12-26
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費中的增值進項稅額和銷項稅額到未交增值稅科目，并根據(jù)本期未交增值稅計提城建稅和教育費附加，城建稅計提比例為本期未交增值稅的7%，教育費附加的比例為5%,這個題目怎么做？
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2016-10-21
有個 教育附加優(yōu)惠政策有點沒明白，公司都是去國稅發(fā)票的 季度營業(yè)額小于30萬 這樣季度繳稅的時候 教育附加這塊可以享受優(yōu)惠嗎？ 上個季度會計都繳納了 但是根據(jù)文件應(yīng)該是不用繳納的啊
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2017-06-26
重慶地區(qū)，繼續(xù)教育網(wǎng)址有嗎？！？！
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2021-11-22
老師，我想問一下小規(guī)模不是有一個30萬免征值稅政策嘛，我們季度開票不超過30萬，但開的有專票還需要對應(yīng)專票金額的部分繳納增值稅嘛，還是全額免稅，如果我們開票金額超過為40萬其中含有30萬的普票稅額10萬的專票稅額，是不是我們對應(yīng)的專普票都要繳稅，還是僅僅專票金額繳稅，不繳普票金額的稅，還有我們小規(guī)模納稅人給別人開專票是不是只能按著百分之3來開。如果我們開普票金額沒有超過30萬附加稅是不是全免得， 超過30萬了僅僅免教育費和地方教育費，城建稅是不是減半征收，
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2020-05-16
老師，小規(guī)模的增值稅按照季度申報嗎，而城建稅，教育附加按月嗎？這樣的話每個月的城建、教育附加等怎么算呢？這個不是按照增值稅的7%、3%之類的嗎，如果每個月增值稅都沒有算出來，怎么算這些稅呢？
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2015-04-11
老師您好，我想問下，今年通過初級會計考試能扣減個人專項附加扣除中繼續(xù)教育3600元嗎？ 個人專項附加扣除中繼續(xù)教育扣除一項，寫著取得專業(yè)技術(shù)資格證書允許抵扣3600元，考到證書可以扣除嗎？
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2019-06-24
老師，我想請教您一個問題，建筑公司異地預(yù)繳了增值稅附加稅后，回公司所在地已預(yù)繳的附加稅可以抵扣嗎？具體怎么算呢？
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2021-05-25
老師好，會計人員繼續(xù)教育，是否參加會計工作的才需要繼續(xù)教育呢？有初級職稱的，但沒參加會計工作的需要繼續(xù)教育嗎？
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2019-04-22
初級會計實務(wù)的教材P183 頁 稅金及附加包括……耕地占用稅、契稅、車輛購置稅等 。 之前的教材沒有這三個稅，以前學的是進成本，不進稅金及附加。 但是今年的教材加進去了，那這三種稅到底進不進稅金及附加？
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2019-12-10
老師：我是小規(guī)模企業(yè)，銷售時到稅務(wù)局代開專票，當時交了增值稅款，在記賬時計提城建稅、教育附加。到月底交了計提稅費，而在2個月后稅務(wù)局退還了城建稅及教育附加，請問怎樣做會計分錄？謝謝！
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2019-09-18
請問月10萬元季度30萬以內(nèi)免地 、教附加 政策。 假如月銷售8萬，其中有代開增值稅收入1萬 ，1萬收入已預(yù)繳增值稅，那么當月是不是以1萬收入的增值稅額為基數(shù) 計提教育費附加，再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，還是按全月銷售收入8萬部分的增值稅為基數(shù)計提附加再減免
1/784
2019-04-12
我們2017年房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅計入管理費用里面，現(xiàn)在填高新年報營業(yè)稅金及附加沒有這些數(shù)據(jù)？怎么填呢？只有城建稅、教育稅附加等數(shù)據(jù)我用的EXCEL登記是21萬，而營業(yè)稅金及附加只有48000元，老師現(xiàn)在怎么填呢
2/953
2018-01-19
老師你好！我想咨詢一下一所教育機構(gòu)查賬從哪方面入手比較好
1/764
2020-07-29