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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-18 19:47

你好，2個月后稅務(wù)局退還了城建稅及教育附加
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加
借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加，貸；稅金及附加

誠信為本 追問

2019-09-18 19:56

當(dāng)時月底已經(jīng)把“工程結(jié)算稅金及附加”結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那現(xiàn)在做分錄

誠信為本 追問

2019-09-18 19:58

當(dāng)時月底已經(jīng)把“工程結(jié)算稅金及附加”結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那現(xiàn)在怎么做會計(jì)分錄

鄒老師 解答

2019-09-18 20:01

你好，完整分錄是
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加
借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加，貸；工程結(jié)算稅金及附加
借；工程結(jié)算稅金及附加，貸；本年利潤

誠信為本 追問

2019-09-18 20:11

收到，謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-09-18 20:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好!一般納稅人計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加 地方教育附加
2017-10-25 12:33:31
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育費(fèi)附加貸銀行存款。
2018-12-20 09:23:04
沒有計(jì)提全部一次補(bǔ)計(jì)提就可以
2019-06-27 11:02:54
你好 分錄可以這么做的。
2020-06-02 17:45:59
您好，計(jì)提增值稅時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。計(jì)提其他稅時，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，應(yīng)交印花稅。計(jì)提社保時，借；管理費(fèi)用-社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。交稅費(fèi)時。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-28 17:48:20
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