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老師，為什么這道題里面的應(yīng)收賬款不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2020-07-11
某省財(cái)政向所屬某市財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金1000000元。請做省財(cái)政賬務(wù)處理。
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2022-12-27
甲公司2×19年6月1日開始建造一座廠房,建設(shè)期為一年,發(fā)生的建造總成本為23000萬元,收到政府補(bǔ)助6000萬元。該廠房預(yù)計(jì)使用期限為10年,采用直線法計(jì)提折舊。甲公司對政府補(bǔ)助采用總額法核算,則2×20年12月31日,“遞延收益”科目的期末余額為？求具體的計(jì)算過程以及原因
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2021-06-16
"嘉儀公司2021年產(chǎn)品銷售量為100萬臺，每臺單價(jià)8000元，單位變動(dòng)率為6u%，信用期為45天。為擴(kuò)大銷售，2022年度實(shí)行新的信用政策，將信用期延長 為60天，預(yù)計(jì)銷售量可以增加50萬臺。公司壞賬損失 和收賬成本分別占銷售收入的7%和8%，等風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 率為8%。(一年按360天計(jì)算)要求: (1)計(jì)算公司采用新信用政策而增加的邊際貢 獻(xiàn)。 (2)計(jì)算公司采用新信用政策而增加的應(yīng)收賬款 機(jī)會成本。 (3)計(jì)算公司采用新信用政策而增加的壞賬損失。370102 (4)計(jì)算公司采用新信用政
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2023-03-02
甲公司適用所得稅稅率為25%，其20×9年發(fā)生的交易或事項(xiàng)中，會計(jì)與稅收處理存在差異的事項(xiàng)如下：①當(dāng)期購入作為可供出售金融資產(chǎn)的股票投資，期末公允價(jià)值大于取得成本160萬元;②收到與資產(chǎn)相關(guān)政府補(bǔ)助1600萬元，相關(guān)資產(chǎn)至年末尚未開始計(jì)提折舊。甲公司20×9年利潤總額為5200萬元，假定遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債年初余額為零，未來期間能夠取得足夠應(yīng)納稅所得額利用可抵扣暫時(shí)性差異。下列關(guān)于甲公司20×9年所得稅的處理中，正確的有( )。 A所得稅費(fèi)用為900萬元 B應(yīng)交所得稅為1300萬元 C遞延所得稅負(fù)債為40萬元 D遞延所得稅資產(chǎn)為400萬元 答案是cd請問所得稅費(fèi)用不是=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用（-遞延所得稅收益）嗎？為什么所得稅費(fèi)用是5200*25%而不是（5200+1600）*25%-1600*25%+160*25呢？
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2020-07-24
資料四:2X22年12月10日，甲公司收到購買環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)助款600萬元，采用總額法核算。至年末，該項(xiàng)設(shè)備未計(jì)提折舊。假設(shè)稅法規(guī)定，收到的政府補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)于收到當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額。資料四說的政府補(bǔ)助應(yīng)納入所得稅就是不允許扣除的意思？遞延所得稅就是600*25%？是這樣嗎
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2024-08-08
《國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整印花稅計(jì)稅依據(jù)核定征收標(biāo)準(zhǔn)的公告》國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局公告2018年第19號 請問有這份文嗎？廣東省有沒有這樣的政策的？ 國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局關(guān)于印花稅有關(guān)問題的公告　1.工業(yè)企業(yè)：工業(yè)采購環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納印花稅，按銷售收入的50%核定征收。 　　2.商業(yè)零售企業(yè)：商業(yè)零售采購環(huán)節(jié)應(yīng)納印花稅，按采購金額的20%核定征收。 　　3.外貿(mào)企業(yè)：外貿(mào)采購環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納印花稅，按銷售收入的50%征收。這是山東省的，是否每個(gè)省都有這樣的政策？
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2019-10-08
我公司將某公司打給我公司的款作為項(xiàng)目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年，現(xiàn)在對方公司卻說是我們的服務(wù)費(fèi)，要求開票220萬，我公司給對方開票了。以前打給我們143萬，本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對不對，請各位老師給指導(dǎo)一下。；借： 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬 應(yīng)收款77萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 207 萬 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)增值稅 13萬。這樣對嗎
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2017-12-05
行政單位收到房租上繳財(cái)政、財(cái)政在返還的過程
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2020-06-28
老師這個(gè)減值140產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)35，貸所得稅費(fèi)用，那應(yīng)該利潤調(diào)減，為什么是加上呢？謝謝
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2019-08-19
請問這個(gè)表格里的數(shù)據(jù)是怎么得來的呢？和1-5小問的資料有什么關(guān)系嗎？為什么不是根據(jù)1-5小問的資料來分析遞延所得稅費(fèi)用呢？
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2020-05-27
這幾幾個(gè)會計(jì)分錄啥意思，？？？沖減49的收入，為啥沒有沖減銷項(xiàng)稅啊， 第二個(gè)分錄，借：遞延所得稅資產(chǎn)是干嘛，的， 第三個(gè)修改分錄，預(yù)計(jì)負(fù)債，是干啥的， 第四個(gè)分錄，7.5是啥，這分錄是調(diào)啥的，
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2021-08-06
老師，這個(gè)題問所得稅費(fèi)用為什么沒有加遞延所得稅負(fù)債那5萬。我的思路不對嗎？
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2021-06-08
你好，老師，我想問一下，已提完折舊的固定資產(chǎn)仍在繼續(xù)使用，但是凈殘值不為0，到年底是還需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)么？
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2020-06-01
老師，為什么這道題的遞延所得稅負(fù)債40不影響應(yīng)交所得稅和所得稅負(fù)債？
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2019-10-04
商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)的科目是所得稅費(fèi)用而不是商譽(yù).這是為什么?
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2019-08-11
交易性金融資產(chǎn)因公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，幾點(diǎn)應(yīng)繳所得稅怎么不是3000*25%+50。
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2021-07-26
可抵扣的分錄不是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用嗎，那么這塊為啥是加80
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2020-07-21
事項(xiàng)3遞延所得稅負(fù)債為什么直接用21年的所得稅稅率25%？不應(yīng)該用20年的所得稅稅率15%嗎？
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2022-01-04
你好，請問分錄中確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么會冒出個(gè)所得稅費(fèi)用？還有其他綜合收益，為什么是317.39×25？
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2021-05-31