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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-07-24 15:42

所得稅費(fèi)用適用當(dāng)期的應(yīng)交所得稅，加上遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)。

懵懂的鑰匙 追問(wèn)

2020-07-25 08:17

可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債對(duì)應(yīng)科目是其他綜合收益所以本題不加嗎那40吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-25 09:45

不加，這個(gè)是計(jì)其他綜合收益
借 其他綜合收益
貸 遞延所得稅負(fù)債   160*25%
他不計(jì)所得稅費(fèi)用

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同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
遞延所得稅費(fèi)用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
你好，同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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