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你好！17年成立的公司，但是當(dāng)時沒有核定企業(yè)所得稅，也就是17年、18年都沒有報企業(yè)所得稅，但是這兩年，有向法人借款，支付社保、工資?，F(xiàn)在19年剛剛核定企業(yè)所得稅，然后馬上要注銷，現(xiàn)在公司其他應(yīng)付款上掛賬法人借款60000元，稅局不允許用以前年度虧損彌補，請問現(xiàn)在要怎么辦呢，只能交稅嗎
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2019-08-01
請教老師我在去年11月少做了一筆負數(shù)業(yè)務(wù)導(dǎo)致增值稅表的收入和銷項稅額與實際不符。然后現(xiàn)在我是通過以前年度損益調(diào)整的。那我現(xiàn)在還需要修改去年11月的增值稅和財務(wù)報表嗎？我需要在今年的年報中提現(xiàn)出來這筆損益調(diào)整嗎？
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2022-03-03
我單位為醫(yī)療體檢行業(yè)，有先收錢后來體檢的情況，所以說我們單位開票后就直接用預(yù)收賬款這個科目來中轉(zhuǎn)，不管有沒有來體檢，只要開發(fā)票收到錢就做:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款——收入；這個預(yù)收賬款在每天的體檢客人當(dāng)中去做沖減，例如3月25號體檢了20000元，那么就做:借:預(yù)收賬款—收入 20000 貸主營業(yè)務(wù)收入 20000。 在2019年末有一家單位開發(fā)票51000元，當(dāng)時未回款，做賬為 借:應(yīng)收賬款－某單位 51000 貸:預(yù)收賬款—收入 51000；2020年3月2日對方單位要求重新退票重新開據(jù)，金額不變，我得賬是要沖減以前年度損益還是預(yù)收賬款—收入呢？謝謝老師。
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2020-03-26
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤不等于利潤表里面的凈利潤是怎么回事（沒有分紅，沒有以前年度損益）
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2019-01-26
醫(yī)院是屬于民辦非企業(yè)單位，沒有以前年度損益科目，要調(diào)整以前年度的收入，用什么分錄？科目怎么寫
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2022-02-21
2019年企業(yè)會計準則還有以前年度損益這科目嗎
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2019-02-11
所得稅申報表中出現(xiàn)以前年度虧損數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是上年度年報的數(shù)據(jù)嗎？
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2017-01-11
請問老師，由于以前年度損益有調(diào)整，也調(diào)了，但是有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，然后到期末時直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，所以導(dǎo)致資產(chǎn)負債表跟利潤表不平衡，咋辦哈？調(diào)來調(diào)去，都亂了，感覺
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2020-07-16
老師，我想請問資產(chǎn)負債表中未分配利潤與凈利潤不相等，是屬于正常情況嗎？差異我找到了，是某年忘記計提房租費用，再第二年直接做的 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益 這樣做對嗎？
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2020-03-13
你好小規(guī)模公司以前年度收到一張購入固定資產(chǎn)的專票，并已計提折舊憑證如下，請問今年我是否需要進行以前年度損益調(diào)整 如果紅沖固定資產(chǎn)重新入賬是否需要一并紅沖累計折舊再進行以前年度損益調(diào)整
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2022-04-14
老師，如果以前年度的在建工程或者固定資產(chǎn)沒有入賬，我現(xiàn)在補入賬，通過以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該如何做分錄呢
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2024-05-08
老師，我想請問一下，以前年度計提了應(yīng)收賬款壞賬準備，在本期收到了應(yīng)收賬款，壞賬準備直接沖減本期的信用減值損失，還是需要做到以前年度損益調(diào)整
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2023-03-20
請問“以前年度損益”科目的金額在資產(chǎn)負債表和利潤表上分別怎么體現(xiàn)？ 因為現(xiàn)在的利潤表“凈利潤”本年累計額與資產(chǎn)負債表里“未分配利潤”一欄的金額不符，差額是“以前年度損益”科目的金額。
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2020-04-20
物業(yè)公司的，2016年把水電費放在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在稅局要求做收入，那我這個分錄應(yīng)該怎么做，借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益 ，借以前年度損益，貸利潤分配-未分配利潤，
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2017-07-27
老師你好，問一下我們有一個月做了以前年度損益調(diào)整，當(dāng)月的現(xiàn)金流量表期末余額和資產(chǎn)負債表貨幣資金數(shù)據(jù)不一樣了正常嗎？差額剛好是這個做以前年度損益調(diào)整的金額
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2024-04-02
請問老師，2021年開銷售發(fā)票，庫存商品，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是發(fā)票2022年不會來，也就是沒有進項發(fā)票，那會計賬怎么處理呢？2022年需要把結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出來嗎？還是做以前年度損益分錄呢？需不需要在年度賬上納稅調(diào)整呢
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2022-01-02
去年的收入，沒有掛賬，不開票，回現(xiàn)金?，F(xiàn)在回現(xiàn)金了，怎么做賬，直接把收入做到今年嗎？是借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借庫存現(xiàn)金，貸以前年度損益?。?/span>
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2018-03-31
用了以前年度損益科目 利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤 不等對嗎
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2017-07-06
公司開業(yè)一年，幾乎沒有收入，可以有業(yè)務(wù)招待費嗎？也沒企業(yè)所得稅，招待費能算進以前年度損益嗎
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2015-12-25
老師，我想問一下，就是我們以前年度計提了壞賬準備，匯算清繳的時候調(diào)增了，23年度，我們沖回了計提的壞賬準備，我們做賬的時候直接做了以前年度損益調(diào)整科目，沒有進當(dāng)期損益科目中，那這次匯算清繳還需要在23年度利潤的基礎(chǔ)上調(diào)減該部分壞賬準備么
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2024-03-18